Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,650 Dominican Pesos
Request Reference:
HRT-DAF-CD-2025-0318
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/11/2025 09:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/11/2025 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/11/2025 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/11/2025 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/11/2025 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2025 09:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2025 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
82,200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
21,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
17,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
19,800.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
20,000.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
36,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
31,650.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
7,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HRT-DAF-CD-2025-0318
1
234,650.00
DOP
Vencido
EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/11/2025 13:29:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/11/2025 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1863821
20/11/2025 13:49
194,681.71 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/11/2025 13:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fesa, SRL
194,681.71 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
234,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
LLAVE LAVAMANOS
60
UD
1,200
72,000.00
2
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR 1/2
60
UD
350
21,000.00
3
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE SUPER 33 NEGRO
24
UD
500
12,000.00
4
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN PALANCA
15
UD
1,000
15,000.00
5
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE DE 1/ 2 X3
40
UD
500
20,000.00
6
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PORTA CANDADO PEQUEÑO
24
UD
300
7,200.00
7
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO PEQUEÑO
12
UD
250
3,000.00
8
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO
6
UD
6,000
36,000.00
9
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO PEQUEÑO
24
UD
200
4,800.00
10
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGO AZUL
150
UD
15
2,250.00
11
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGO VERDE
150
UD
15
2,250.00
12
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
TARUGO DE METAL 5/16 CON SUS TORNILLOS
75
UD
350
26,250.00
13
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
BOMBILLO AMARILLO 100 WATTS
1
CAJ
5,000
5,000.00
14
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
ABANICO DE PARED
1
UD
7,000
7,000.00
15
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.3.9.8.01
TONILLO AUTO ENROCADO DE METAL
3
CAJ
300
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1863821
Informe final de la selección DO1.AWD.1863821
20/11/2025 13:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.723312
La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2025-0318 publicada por Hospital Regional Taiwán
20/11/2025 13:29
(UTC -4 hours)
Detail