Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
244,500 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSO-DAF-CD-2025-0063
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2025 12:04:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/11/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,754.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
5,534.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
211,220.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINA ADMINISTRATIVA, CPNA Y CENTRO DE DIAGNOSTICOS DEL SRSO
216,754.20
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-11-26
1
216,754.20
DOP
Vencido
CERTIF CUOT COMPROMISO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/11/2025 12:23:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/11/2025 16:56:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/11/2025 16:54:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/11/2025 07:40:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/11/2025 09:28:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/11/2025 11:04:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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DADM-FO-057 V1Compromiso Ético Proveedores (as) Públicos.docx
Other
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COMPROMISOS PROVEEDORES CODIGO ETICA.pdf
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Other
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ACTO ADM APROB INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIF TECNIC FOLDERS.pdf
Other
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ESPECIF TECNIC PAPEL CONTINUO.pdf
Other
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CERTIF APROP PRESUP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1864403
21/11/2025 09:08
216,754.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/11/2025 09:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
216,754.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS PAPEL DE OFICINA T4
-
Subtotal
244,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2 x 11 (tamaño carta) Cajas / 100 unidades.
1,000
CAJ
235
235,000.00
2
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Papel Continuo 9 1/2 x 11
10
CAJ
950
9,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1864403
Informe final de la selección DO1.AWD.1864403
21/11/2025 09:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.723251
La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CD-2025-0063 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama
20/11/2025 12:23
(UTC -4 hours)
Detail