Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
79,500 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0145
Request Name:
ADQUISICION DE (200) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (500) FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ, CON CRITERIO DE COMPRAS VERDES, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE (200) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (500) FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ, CON CRITERIO DE COMPRAS VERDES, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2025 09:55:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2025 09:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/11/2025 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/11/2025 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/11/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/11/2025 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2025 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2025 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
62,700.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
79,500.00
DOP
62,700.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE (200) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (500) FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ, CON CRITERIO DE COMPRAS VERDES, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
16,800.00
DOP
Diciembre
2025
2
ADQUISICION DE (200) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (500) FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ, CON CRITERIO DE COMPRAS VERDES, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
62,700.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763486385330nAy4b
1
79,500.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1769108757957HN6Rc
1
62,700.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/11/2025 10:08:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO 0145.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA 0145.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE AGUA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1861942
18/11/2025 13:17
79,500 Dominican Pesos
Final Report:
18/11/2025 13:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
79,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Alimentos y bebidas para personas
-
Subtotal
79,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL
200
UD
60
12,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLITAS AGUA DE 16. ONZ
500
UD
135
67,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1861942
Informe final de la selección DO1.AWD.1861942
18/11/2025 13:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.721878
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0145 publicada por Tesorería Nacional
18/11/2025 10:08
(UTC -4 hours)
Detail