Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
263,520 Dominican Pesos
Request Reference:
CONANI-DAF-CM-2025-0063
Request Name:
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES DE PASO UBICADOS EN LAS REGIONES DE AZUA Y LA ROMANA. (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES DE PASO UBICADOS EN LAS REGIONES DE AZUA Y LA ROMANA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2025 10:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/11/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/11/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
263,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
155,520.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
263,520.00
DOP
155,520.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17634042348850hGp4
2
155,520.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770236240495AZfdv
1
155,520.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2025 13:12:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/11/2025 09:22:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario Compromiso ético de proveedores.pdf
Other
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FORMULARIO F042 INFORMACION OFERENTE.docx
Other
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SNCC.F.033_Formulario de Oferta Económica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1878443
12/12/2025 14:00
155,520 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/12/2025 14:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua el Eden, SRL
155,520 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
263,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Suministro de agua embotellada de 5 galones (Hp. Azua)
2,232
UD
60
133,920.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Suministro de agua embotellada de 5 galones (Hp. La Romana)
2,592
UD
50
129,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1878443
Informe final de la selección DO1.AWD.1878443
12/12/2025 14:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.733448
La lista de oferentes del proceso CONANI-DAF-CM-2025-0063 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
12/12/2025 13:12
(UTC -4 hours)
Detail