Contract Notice Detail
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Base Total Price:
799,997.12 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGESETT-DAF-CM-2025-0085
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/11/2025 15:01:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/11/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/11/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/11/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/11/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
561,655.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
227,274.84
DOP
----
View
2.3.9.1.01
334,380.86
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
limpieza
561,655.70
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17659068445776BXtx
1
561,655.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2025 12:08:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/11/2025 10:27:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/11/2025 11:36:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/11/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DELIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta de aprobacion de los peritos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1881828
16/12/2025 12:22
653,044.34 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/12/2025 12:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gfranco Bijouterie, SRL
561,655.7 Dominican Pesos
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Inversiones Gretmon, SRL
91,388.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
-
Subtotal
799,997.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS 500/1
65
UD
1,495.3
97,194.50
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADORES 6/1
75
UD
1,947
146,025.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
50
UD
259.6
12,980.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
145
GAL
185.26
26,862.70
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO
145
GAL
135.7
19,676.50
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
UNIDADES DESINFECTANTE EN SPRAY 19 OZ
30
UD
586.46
17,593.80
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB
90
UD
1,593
143,370.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICA
76
GAL
287.92
21,881.92
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON JABON LIQUIDO PARA MANOS
84
GAL
250
21,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON JABON LIQUIDO PARA FREGAR
130
GAL
300
39,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON AMOROL
10
GAL
1,239
12,390.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON ALCOHOL ISOPRILICO 70%
50
GAL
767
38,350.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE ESCOBA PLASTICA
130
UD
206.5
26,845.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE SUAPER NO.36, CON PALO DE MADERA
100
UD
295
29,500.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES RECOGEDOR DE BASURA
45
UD
413
18,585.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES ESCOBILLA DE INODORO
45
UD
447.22
20,124.90
17
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
UNIDADES DE LANILLA
50
UD
147.5
7,375.00
18
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
UNIDADES DE BRILLO VERDE
56
UD
26.95
1,509.20
19
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
PARES GUANTES DE GOMA DE LIMPIAR
100
UD
336.3
33,630.00
20
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
UNIDADES ZAFACON METAL DE 5 GL
50
UD
601.8
30,090.00
21
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
UNIDADES ZAFACON PLASTICO PARA BAÑO DE 5 GL
35
UD
578.2
20,237.00
22
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
CUBETA DE LIMPIEZA MEDIANA COLOR NEGRO
35
UD
450.76
15,776.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1881828
Informe final de la selección DO1.AWD.1881828
16/12/2025 12:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.734718
La lista de oferentes del proceso DIGESETT-DAF-CM-2025-0085 publicada por Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
16/12/2025 12:08
(UTC -4 hours)
Detail