Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 179,700 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0713   Request Name: COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA CUBRIR NECESIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA CUBRIR NECESIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/11/2025 15:35:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/11/2025 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/11/2025 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/11/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2025 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2025 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,714.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.5.01 30,208.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 131,688.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 17,818.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 179,714.00  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 904 1 179,714.00  DOP Vencido Cuota Compromiso 904.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/11/2025 16:27:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/11/2025 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Inicio 904.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificado de Fondos 904.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud ByS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1862069 18/11/2025 16:28 179,714 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/11/2025 16:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Viadul, SRL 179,714 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 179,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.6.5.6.01 REGULAR DE VOLTAJE, REGLETA DE 4 SALIDAS 110V/500W/200J 2 UD 9,000 18,000.00         2 52161523 - Transmisores o(...)52161523 - Transmisores o receptores de radio frecuencia 2.6.5.5.01 ANTENA CON PROCESADOR MIPS 74 Kc, RAM: 64 MB DDR2, CON INTERFAZ DE RED 1x PUERTO 10/100/1000 ETHERNET (COMPATIBLE CON UBIQUITI) 2 UD 18,000 36,000.00         3 45111616 - Proyectores de(...)45111616 - Proyectores de video 2.6.2.1.01 PROYECTOR 1920*1080 QUE SOPORTE 4K, 550 ANSI LUMENS 10W*2 SPEAKERS, AV/USB/HDMI 2 UD 60,000 120,000.00         4 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.6.5.6.01 POE INYECTOR 48VDC 24W 2 UD 2,850 5,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1862069 Informe final de la selección DO1.AWD.1862069 18/11/2025 16:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.722316 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0713 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 18/11/2025 16:27 (UTC -4 hours) Detail