Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,990 Dominican Pesos   Request Reference: DGPCF-DAF-CD-2025-0014   Request Name: Adquisicion de materiales ferretero   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales ferretero   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/11/2025 15:30:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/11/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/11/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/11/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2025 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 100,288.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 55,519.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 38,350.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 6,419.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago a la factura 100,288.20  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765892087899JWx4w 1 100,288.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/11/2025 16:09:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/11/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acto de inicio de proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1862067 18/11/2025 16:12 100,288.2 Dominican Pesos           Final Report: 18/11/2025 16:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 100,288.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 84,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25173005 - Ensamblajes de(...)25173005 - Ensamblajes de iluminación de las placas 2.3.9.6.01 LAMPARA REFLECTOR LED 100W 9 UD 1,850 16,650.00           2 25173005 - Ensamblajes de(...)25173005 - Ensamblajes de iluminación de las placas 2.3.9.6.01 LAMPARA LED CON PANEL SOLAR 150W 8 UD 3,800 30,400.00           3 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 ROLLO DE MANGUERA 5/16 TRANSPARENTE 10 UD 3,250 32,500.00           4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA OXIDO ROJO 4 UD 1,360 5,440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1862067 Informe final de la selección DO1.AWD.1862067 18/11/2025 16:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.722295 La lista de oferentes del proceso DGPCF-DAF-CD-2025-0014 publicada por Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas 18/11/2025 16:09 (UTC -4 hours) Detail