Contract Notice Detail
Summary Information

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1,735,160 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0126 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ESTE CENTRO DE SALUD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/11/2025 08:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2025 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
2,046,603.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01177,590.00  DOP----View
2.3.2.2.0117,700.00  DOP----View
2.3.7.2.9947,200.00  DOP----View
2.3.3.2.01685,768.80  DOP----View
2.3.9.9.051,066,720.00  DOP----View
2.3.7.2.0351,625.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.2,046,603.80  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1764345660619IrNui12,046,603.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/11/2025 15:27:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/11/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
20/11/2025 19:12:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F033_Of_Economica (2).docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente (2).docxOtherDownload
SOLICITUD (1).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA (3).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F_056_Formulario.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.186428021/11/2025 15:302,046,603.8 Dominican Pesos
    Final Report:21/11/2025 15:30Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    SI Suplidores Institucionales, SRL2,046,603.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,735,160.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE JABON LIQUIDO 175UD25043,750.00
    
 
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO DESINFECTANTES 250UD16040,000.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTES VARIADO250UD28070,000.00
    
 
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA RESISTENTES, EXTRA BLANCO PAQ 6/1150UD2,065309,750.00
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETE DE FUNDA PLASTICA NEGRA 36X54 PAQ 100/1250UD1,400350,000.00
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETE DE FUNDA PLASTICA NEGRA 28X35 (MEDIANA) PAQ 100/1200UD1,170234,000.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETE DE FUNDA PLASTICA ROJAS 36X54 PAQ 100/1200UD1,600320,000.00
    
 
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGUIENICO PAQ 48/1135UD2,016272,160.00
    
 
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 200UD10521,000.00
    
 
10
52121701 - Toallas de bañ(...)
2.3.2.2.01LANILLAS ABSORBENTES FARDOS 50/12UD7,50015,000.00
    
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE 16 OZ 50UD39019,500.00
    
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE 8 OZ PARA MAQUINAS AUTOMATICAS 50UD80040,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/11/2025 15:30 (UTC -4 hours)
Detail
21/11/2025 15:27 (UTC -4 hours)
Detail