Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,660,732 Dominican Pesos   Request Reference: ERD-DAF-CM-2025-0168   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/11/2025 16:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/11/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 24/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 26/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/11/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/11/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,562,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 35,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 11,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,516,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS 1,562,800.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763673162271g1Hhq 1 1,562,800.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/11/2025 16:49:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.docx0168.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHAS TECNICAS.docx0168.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS (Recuperado automáticamente).docx0168.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1863645 20/11/2025 16:52 1,562,800 Dominican Pesos           Final Report: 20/11/2025 16:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Brito Contreras, SRL 1,562,800 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,660,732.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42152428 - Resinas de rel(...)42152428 - Resinas de relleno directo 2.3.7.2.03 TORUNDA DE ALGODÓN 10 UD 2,230.2 22,302.00           2 42152428 - Resinas de rel(...)42152428 - Resinas de relleno directo 2.3.7.2.03 RESINA A2 (3M) 30 UD 17,700 531,000.00           3 42152428 - Resinas de rel(...)42152428 - Resinas de relleno directo 2.3.7.2.03 RESINA A3 (3M) 30 UD 17,700 531,000.00           4 42152428 - Resinas de rel(...)42152428 - Resinas de relleno directo 2.3.7.2.03 RESINA A3.5 (3M) 30 UD 17,700 531,000.00           5 51212303 - Sodio fluoresc(...)51212303 - Sodio fluoresceína 2.3.4.1.01 FLUOR 20 UD 1,770 35,400.00           6 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.9.3.01 GORROS MEDICO 10 UD 1,003 10,030.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1863645 Informe final de la selección DO1.AWD.1863645 20/11/2025 16:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.723539 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2025-0168 publicada por Ejército de República Dominicana 20/11/2025 16:49 (UTC -4 hours) Detail