Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	350,656.4 Dominican Pesos
Request Reference:	MINERD-DAF-CM-2025-0519
Request Name:	“Adquisición de materiales de limpieza e insumo de cocina, para ser utilizado en la oficina de Planificación y Desarrollo Educativo, dirigido a MiPymes¨.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de materiales de limpieza e insumo de cocina, para ser utilizado en la oficina de Planificación y Desarrollo Educativo, dirigido a MiPymes¨.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/11/2025 16:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/11/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	05/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	09/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/12/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

350,656.40 DOP

Budget Appropriation Value

403,281.96 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

227,776.00 DOP

View

2.3.1.1.01

58,640.60 DOP

58,640.58 DOP

View

2.3.9.2.02

6,015.00 DOP

58,640.58 DOP

View

2.3.9.1.01

47,320.00 DOP

View

2.3.9.9.05

8,260.00 DOP

View

2.3.7.2.01

2,644.80 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1763405246730TwEmV	19	350,656.40 DOP	Vencido	Link
2026	EG1770903803012HghKx	1	403,281.96 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	Yes
% of advance over the total contract value	20
Independent property?
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/12/2025 16:52:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

17/11/2025 17:21:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/11/2025 17:03:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2025 12:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2025 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2025 14:12:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2025 14:25:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/11/2025 14:28:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2025 14:41:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2025 15:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/11/2025 15:05:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE INICIO-0519.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CONVOCATORIA-0519.pdf	Other	Download
DOCUMENTO BASE-0519.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TÉCNICA-0212-25.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS-0519.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
DOCUMENTO BASE-0519.pdf	Terms and Conditions	Download
FICHA TÉCNICA-244-25.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIOS.zip	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1876690

10/12/2025 17:03

303,081.29 Dominican Pesos

Final Report:

10/12/2025 17:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gapeca Summer Corner, SRL

255,020.77 Dominican Pesos

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Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

48,060.52 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote I

Subtotal
283,356.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

fardos de Papel toalla manos 1x6, ver Ficha Técnica

120

1,121.06

134,527.20

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Servilletas de mano, ver Ficha Técnica

PAQ

767.04

46,022.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante, Ver ficha Técnica

GAL

212.4

10,620.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos, ver ficha Técnica

GAL

324.54

16,227.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de Manos, Ver Ficha Técnica

GAL

283.2

14,160.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas Plástica para basura de 13 galones, Ver Ficha Técnica

PAQ

165.2

8,260.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Piedra de olor para baños, Ver ficha técnica

82.6

3,304.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel Higiénico 1x12, Ver ficha técnica

1,180.66

47,226.40

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro, Ver ficha técnica

GAL

200.6

3,009.00

1.2

Lote II

Subtotal
61,285.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardo de Café 1x20, Ver ficha técnica

PAQ

10,346.98

51,734.90

12131707 - Encendedores

2.3.7.2.01

Encendedor para estufa, ver ficha técnica.

330.6

2,644.80

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Crema para café (cremora) 16onz, Ver ficha técnica.

460.38

6,905.70

1.3

Lote III

Subtotal
6,015.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

Cajas de Lápiz de carbón 1x12, Ver ficha técnica.

200.5

6,015.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1876690	Informe final de la selección DO1.AWD.1876690	10/12/2025 17:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.732407	La lista de oferentes del proceso MINERD-DAF-CM-2025-0519 publicada por Ministerio de Educación	10/12/2025 16:52 (UTC -4 hours)	Detail
Clarifications	DO1.MSG.723958	RE: PREGUNTA	21/11/2025 13:46 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.723017	Circular No.1	20/11/2025 08:35 (UTC -4 hours)	Detail
Clarifications	DO1.MSG.722071	PREGUNTA	18/11/2025 12:41 (UTC -4 hours)	Detail