Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 162,010.5 Dominican Pesos   Request Reference: HFMG-DAF-CD-2025-0240   Request Name: ADQUISICION TRIMESTRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION TRIMESTRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA, HOSP. FELIZ MARIA GOICO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/11/2025 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/11/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/11/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/11/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/11/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/11/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,766.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 31,659.40  DOP ---- View 2.3.1.1.01 16,107.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION TRIMESTRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA 47,766.40  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HFMG-CCC-DAF-CD-2025-0240 1 47,766.40  DOP Vencido Certificacion de existencia de fondos 3.xlsx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/11/2025 21:46:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/11/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/11/2025 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASE DE LA CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1862401 18/11/2025 21:56 173,089.13 Dominican Pesos           Final Report: 18/11/2025 21:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa Jarabacoa, SRL 125,322.73 Dominican Pesos Download Download View Detail           Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 47,766.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 162,010.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO AL 10% 300 GAL 80.51 24,153.00           2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE 150 GAL 152.55 22,882.50           3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR P/BAÑO 70 GAL 190.69 13,348.30           4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO 300 GAL 88.99 26,697.00           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR $34 30 UD 135 4,050.00           6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR $36 50 UD 149.5 7,475.00           7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 50 UD 91.8 4,590.00         8 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 70 GAL 250 17,500.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRAS 40X 40 200 UD 105 21,000.00           10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO VERDE 100 UD 80 8,000.00           11 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO PARED PLASTICO 50 UD 60 3,000.00           12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LB 3 PAQ 1,104.9 3,314.70           13 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 BICARBONATO DE SODIO EN POLVO 55 LB 2 PAQ 3,000 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1862401 Informe final de la selección DO1.AWD.1862401 18/11/2025 21:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.722385 La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2025-0240 publicada por Hospital Félix María Goico 18/11/2025 21:46 (UTC -4 hours) Detail