Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,631.27 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0223   Request Name: ADQUISICION DE IMPRESORA MANOGROMATICA PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE IMPRESORA MANOGROMATICA PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/11/2025 15:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/11/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/11/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/11/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/11/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/11/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/11/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,045.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 68,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 91,545.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   primer pago 160,045.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00223 11 160,045.00  DOP Vencido cuota 00223.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/11/2025 13:18:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/11/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 00223.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego 00223.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota 00223.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion 00223.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1861835 18/11/2025 13:34 160,045.01 Dominican Pesos           Final Report: 18/11/2025 13:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Universal de Cómputos, SRL 160,045.01 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 135,631.27           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 IMPRESORA MANOCROMATICA DUPLER COPIADORA Y ESCANER 1 UD 58,050.85 58,050.85         44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 BANDEJA DE PAPEL PARA EPSO 500 HOJAS 3 UD 13,983.05 41,949.15         44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOLSA DE TINTA EPSON 3 UD 10,169.46 30,508.38         44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON 3 UD 1,707.63 5,122.89 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1861835 Informe final de la selección DO1.AWD.1861835 18/11/2025 13:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.722099 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0223 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 18/11/2025 13:18 (UTC -4 hours) Detail