Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	52,415.6 Dominican Pesos
Request Reference:	CCZEDF-DAF-CD-2025-0059
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2025
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2025
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/11/2025 14:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/11/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/11/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/11/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/11/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/11/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/11/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/11/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/11/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

52,415.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	32,697.80 DOP	----	View
2.3.3.2.01	19,717.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2025	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE 2025	52,415.60 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1763484402562YNKAq	1	52,415.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/11/2025 11:42:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/11/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion Gastable de Limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra gastable de limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1862219

18/11/2025 12:43

52,415.6 Dominican Pesos

Final Report:

18/11/2025 12:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

52,415.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

GASTABLE DE LIMPIEZA, 4to. TRIMESTRE

Subtotal
52,415.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de oficina en spray 8 oz

236

5,664.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de microfibras

53.1

531.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas de lavar platos verde

76.7

920.40

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de 30 GL., paq. 100/1

PAQ

354

1,770.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de 5 GL., paq. 100/1

PAQ

94.4

472.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon lavaplatos en crema 425 gr.

177

4,248.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas para dispensadores (fardo 12/1)

PAQ

1,239

12,390.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta cuadrada 250/1

PAQ

123.9

247.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante para piso (galon)

GAL

413

6,195.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

82.6

1,239.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Esencia para ambientador

590

7,080.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba en pasta

PAQ

147.5

295.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes

88.5

885.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Gordo

47.2

1,132.80

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape jumbo No.32 c/palo de madera

188.8

2,265.60

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño p/dispensador

PAQ

708

7,080.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1862219	Informe final de la selección DO1.AWD.1862219	18/11/2025 12:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.721999	La lista de oferentes del proceso CCZEDF-DAF-CD-2025-0059 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo	18/11/2025 11:42 (UTC -4 hours)	Detail