Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,064.6 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2025-0274   Request Name: ARTICULOS DE HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS D E HIGIENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/11/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/11/2025 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/11/2025 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/11/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/11/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/11/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2025 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/11/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,176.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 27,499.90  DOP ---- View 2.3.3.2.01 143,676.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago total 171,176.22  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0274 2025 171,176.22  DOP Vencido ORDEN DE COMPRA FARMACONAL.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/11/2025 08:49:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/11/2025 16:47:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/11/2025 16:48:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/11/2025 20:47:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1861705 18/11/2025 08:55 171,176.23 Dominican Pesos           Final Report: 18/11/2025 08:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Farmaco Quimica Nacional, SA 171,176.23 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 23,305.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON P/DISP. TORK 1000ML 80506 6/1 50 UD 466.1 23,305.00 1.2         SUMINISTRO -         Subtotal 121,759.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADO BCO. 73669 6ROLLOS 40 PAQ 2,268.57 90,742.80         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIG. P/DISP. 250M 71132 4ROLLOS UND. 40 PAQ 775.42 31,016.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1861705 Informe final de la selección DO1.AWD.1861705 18/11/2025 08:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.721778 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0274 publicada por Hospital Municipal Engombe 18/11/2025 08:49 (UTC -4 hours) Detail