Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	182,508.2 Dominican Pesos
Request Reference:	INESPRE-DAF-CD-2025-0075
Request Name:	Adquisición de suministro de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministro de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20 days ago (14/11/2025 16:04:24(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17 days ago (17/11/2025 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 days ago (17/11/2025 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17 days ago (17/11/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16 days ago (18/11/2025 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15 days ago (19/11/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15 days ago (19/11/2025 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 days ago (19/11/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 days ago (25/11/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

182,508.20 DOP

Budget Appropriation Value

210,120.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	133,588.20 DOP	----	View
2.3.7.2.99	28,880.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	14,160.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	5,880.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2596	1	210,120.20 DOP	Aprobado	Certificacion Apropiacion 2596.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/11/2025 13:09:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/11/2025 09:46:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	17/11/2025 11:37:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	17/11/2025 14:14:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA ADMINISTRATIVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion Apropiacion 2596.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1862830

19/11/2025 14:59

180,163.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/11/2025 14:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

180,163.8 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

114 ADM - Materiales de Limpieza T4

Subtotal
182,508.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponja/ flegar

29.5

1,770.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo 3M

41.3

991.20

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas 5 Gls.

265.5

6,372.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro

100

GAL

70.8

7,080.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido neutro

GAL

123.9

3,717.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido almendra

GAL

123.9

3,717.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido de fregar

GAL

171.1

5,133.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido de cuaba

GAL

159.3

1,593.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

100

GAL

100.3

10,030.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Detergente en polvo saco

1,090

21,800.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plástica

108

165

17,820.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador de 8 onzas manzana y canela

250

6,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper #32

108

173

18,684.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón para oficina

336.3

16,142.40

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

99.12

2,973.60

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida

245

5,880.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas para zafacón negra biodegradable fardos

100

277.3

27,730.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plasticas de basura negras de 55 galones biodegradables fardos

501.5

25,075.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1862830	Informe final de la selección DO1.AWD.1862830	19/11/2025 14:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.722719	La lista de oferentes del proceso INESPRE-DAF-CD-2025-0075 publicada por Instituto Estabilización de Precios	19/11/2025 13:09 (UTC -4 hours)	Detail