Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
448,205 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0489
Request Name:
INSUMOS DE SUMINISTRO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE SUMINISTRO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2025 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 days ago
(18/11/2025 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 days ago
(18/11/2025 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26 days ago
(19/11/2025 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26 days ago
(19/11/2025 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26 days ago
(19/11/2025 14:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24 days ago
(21/11/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24 days ago
(21/11/2025 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24 days ago
(21/11/2025 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(21/11/2025 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(21/11/2025 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
448,205.00
DOP
Budget Appropriation Value
438,640.86
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
404,205.00
DOP
415,760.85
DOP
View
2.3.9.5.01
44,000.00
DOP
22,880.01
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763145553505H2dZl
3
438,640.86
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2025 15:03:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/11/2025 10:54:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CM.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
sol.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1873108
04/12/2025 10:05
438,640.86 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/12/2025 10:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Korex SRL
438,640.86 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
448,205.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapuntas
50
UD
12
600.00
2
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca grapas
50
UD
60
3,000.00
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas
200
CAJ
66
13,200.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip grande
10
CAJ
287
2,870.00
5
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libro record
75
UD
638
47,850.00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post –it de colores
40
PAQ
277
11,080.00
7
44122109 - Sujetador de a
(...)
44122109 - Sujetador de aro y bucle
2.3.9.2.01
Gancho macho y hembra
200
CAJ
139
27,800.00
8
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Bandeja de escritorio
40
UD
712
28,480.00
9
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Banditas de gomas
300
UD
60
18,000.00
10
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva grande
150
UD
105
15,750.00
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador amarillo
150
UD
26
3,900.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador azul
150
UD
26
3,900.00
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador verde
150
UD
26
3,900.00
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador rosado
150
UD
26
3,900.00
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador naranja
150
UD
26
3,900.00
16
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcador permanente rojo
150
UD
25
3,750.00
17
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcador permanente azul
150
UD
25
3,750.00
18
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcador permanente verde
150
UD
25
3,750.00
19
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcador permanente negro
150
UD
25
3,750.00
20
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijera
75
UD
75
5,625.00
21
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
Perforadora de 2 hoyos
150
UD
54
8,100.00
22
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
Perforadora de 3 hoyos
150
UD
54
8,100.00
23
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libreta rayada grande
150
UD
150
22,500.00
24
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libreta rayada pequena
150
UD
150
22,500.00
25
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borra de goma
150
UD
170
25,500.00
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Corrector liquido
150
UD
130
19,500.00
27
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
Folder 8 ½*11
150
CAJ
425
63,750.00
28
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Tabla o carpeta de madera
150
UD
170
25,500.00
29
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso #7
8
CAJ
5,500
44,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1873108
Informe final de la selección DO1.AWD.1873108
04/12/2025 10:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.722853
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0489 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
19/11/2025 15:03
(UTC -4 hours)
Detail