Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
730,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CM-2025-0074
Request Name:
Adquisición de agua para consumo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de agua para consumo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2025 16:05:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/11/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/11/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30 days ago
(16/12/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(22/12/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(24/12/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
710,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
710,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago contra factura
710,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1766167989270qHjvv
1
710,000.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2025 14:10:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/11/2025 10:42:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/11/2025 16:06:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/11/2025 12:14:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Convocatoria.pdf
Other
Download
Ficha Técnica Agua para botellones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Ficha Técnica Fardos de Botellas de agua.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Invitación a Presentar Ofertas.pdf
Other
Download
Pliego de Condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Anexos.zip
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1868435
27/11/2025 14:21
710,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/11/2025 14:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Alaska, SA
710,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CM037
-
Subtotal
730,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardo de agua 20/1
4,000
UD
130
520,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua para botellones de 5 galones
3,500
UD
60
210,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1868435
Informe final de la selección DO1.AWD.1868435
27/11/2025 14:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.726535
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2025-0074 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
27/11/2025 14:10
(UTC -4 hours)
Detail