Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,214 Dominican Pesos   Request Reference: HMLS-DAF-CD-2025-0041   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALLES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/11/2025 15:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/11/2025 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/11/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/11/2025 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/11/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,511.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 2,029.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,587.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,593.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,301.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 13,511.00  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0041 1 13,511.00  DOP Vencido certi cuo comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/11/2025 14:53:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/11/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/11/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION 7.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA 7.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 7.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1862150 18/11/2025 14:59 27,083.71 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/11/2025 14:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Empresa Química Díaz Cabrera, SRL 13,511 Dominican Pesos Download Download View Detail             Lidochem ,SRL 13,572.71 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,234.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VARIADO COLOR 10 UD 165 1,650.00           12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 PINOL 6 UD 169 1,014.00           47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 3 UD 190 570.00 1.2         Adquisicion de material de limpieza T4 -         Subtotal 25,980.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 30 UD 90 2,700.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 15 GAL 165 2,475.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ACE SACO 1 LB 4,125 4,125.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO FALDO 10 PAQ 675 6,750.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FALDO 2 UD 675 1,350.00           10 53131620 - Perfumes o col(...)53131620 - Perfumes o colonias o fragancias 2.3.7.2.03 AMBIENTADOR 10 UD 159 1,590.00           11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 PASTA DE JABON 25 PAQ 150 3,750.00           12 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 ARIZOLIN 2 GAL 170 340.00           13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR CUBETA 1 GAL 2,900 2,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1862150 Informe final de la selección DO1.AWD.1862150 18/11/2025 14:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.722198 La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2025-0041 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada 18/11/2025 14:53 (UTC -4 hours) Detail