Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	245,515.7 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CD-2025-0058
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/11/2025 15:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/11/2025 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/11/2025 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/11/2025 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/11/2025 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/11/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2025 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2025 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/11/2025 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

245,514.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

4,085.99 DOP

----

View

2.3.6.3.06

12,968.20 DOP

----

View

2.3.6.4.06

12,467.21 DOP

----

View

2.3.1.4.01

189,706.75 DOP

----

View

2.3.9.8.01

3,697.13 DOP

----

View

2.3.7.2.06

22,589.04 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.	245,514.32 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1763152782861r6uyB	1	245,514.32 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/11/2025 16:11:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/11/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de Aprobacion de Ficha Tecnica e Inicio de Proceso.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
DAF DAR INICIO AL PROCESO..pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
SOLICITUD DE COMPRAS..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1860245

14/11/2025 16:13

245,514.32 Dominican Pesos

Final Report:

14/11/2025 16:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

INGENIERIA Y COSTRUCCIONES MENDEZ (INCOMESA), SRL

245,514.32 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
245,515.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11121603 - Troncos

2.3.1.4.01

CAOBA TABLONES 4X4X8

10,556.53

31,669.59

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

TABLA DE PINO NO.2 1X10X16

5,989.68

29,948.40

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

PIES DE TABLA MARUPA 100 - PIES CUADRADOS

100

534.1

53,410.00

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

TABLA 1X10X14 PINO TRATADO

3,326.4

19,958.40

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

PLYWOOD 3/4 4X8 HIDROFUGO

8,100

32,400.00

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

PLYWOOD 1/2 4X8 HIDROFUGO BRASIL

5,580.01

22,320.04

31161509 - Tornillos para(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO

500

25.94

12,970.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

YARDA DE LIJA NO. 80

1,656.72

3,313.44

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

YARDA DE LIJA NO.120

1,550.52

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA 240

107.98

539.90

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA NO.100

172.81

1,728.10

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA NO.120

162.01

1,620.10

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA NO.80

172.81

1,728.10

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA N. 220

138.2

691.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE MADERA NO. 60

107.98

431.92

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER TH-900 TROPICAL

1,763.84

10,583.04

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

LACA PIGMENTADA BLANCA

6,281.99

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

GALON DE RELLENO GRIS

5,724.01

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

GALON COLA AMARILLA

4,085.99

23131506 - Ruedas para pu(...)

2.3.9.8.01

DISCOS DE PULIDORA NO. 120

276.12

2,761.20

23131506 - Ruedas para pu(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE PULIR NO. 60

233.98

935.92

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJAS NO. 50

216.01

864.04

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1860245	Informe final de la selección DO1.AWD.1860245	14/11/2025 16:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.721088	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CD-2025-0058 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	14/11/2025 16:11 (UTC -4 hours)	Detail