Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,622 Dominican Pesos
Request Reference:	COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CD-2025-0048
Request Name:	ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/11/2025 15:02:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/11/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/11/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/11/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/11/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/11/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/11/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/11/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,318.09 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	247,318.09 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CD-2025-0048 Nombre:ADQUISICION DE BOTELLAS DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL	247,318.09 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1763663202753MEzck	1	247,318.09 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/11/2025 11:36:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO DE COMPRAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA APROBACION FICHA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1861034

18/11/2025 09:26

247,318.1 Dominican Pesos

Final Report:

18/11/2025 09:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Clickteck, SRL

247,318.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
247,622.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA T524 MAGESTA

1,242

14,904.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINAT T524 NEGRO

1,162

13,944.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA T524 AMARILLO

937

11,244.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA T524 CAYENA

937

11,244.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINATA T524 MAGESTA

937

11,244.00

44103107 - Suministros de(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE MATENIMIENTO (DISPOSITIVO DE RECIDUO)

1,826

16,434.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA T544 NEGRO

520

4,680.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA T544 CAYEN

520

4,680.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA T544 AMARILLO

520

4,680.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA T544 MAGESTA

540

4,860.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 213A NEGRO

14,440

28,880.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 213A MAGESTA

20,138

40,276.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 213A AMARILLO

20,138

40,276.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 213A AZUL

20,138

40,276.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1861034	Informe final de la selección DO1.AWD.1861034	18/11/2025 09:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.721356	La lista de oferentes del proceso COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CD-2025-0048 publicada por Comedores Económicos	17/11/2025 11:36 (UTC -4 hours)	Detail