Contract Notice Detail
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Base Total Price:
490,099.98 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0045
Request Name:
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (PCB-4293)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (PCB-4293)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/11/2025 11:40:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/11/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/11/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/11/2025 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/11/2025 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/11/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2025 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
469,559.54
DOP
Budget Appropriation Value
469,559.54
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
469,559.54
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
4293
469,559.54
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4293
1
469,559.54
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS 4293.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/12/2025 09:37:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/11/2025 16:08:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/11/2025 00:45:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/11/2025 08:19:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/11/2025 08:37:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
19/11/2025 10:18:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
19/11/2025 11:02:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 4293.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION DE LA PRESIDENTA 4293.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS 4293.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR 4293.pdf
Other
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ACTA DE APROBACION 4293.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Técnica CM-4293.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1870607
01/12/2025 09:44
469,559.55 Dominican Pesos
Final Report:
01/12/2025 09:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
469,559.55 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
490,099.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumático 7.00r16
18
UD
11,900
214,200.00
2
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumático 225/65r17
8
UD
11,900
95,200.00
3
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumático 265/60r18
7
UD
13,957.14
97,699.98
4
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumático 235/65r16
2
UD
13,500
27,000.00
5
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumático 265/70r16
4
UD
14,000
56,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1870607
Informe final de la selección DO1.AWD.1870607
01/12/2025 09:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.727372
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0045 publicada por Camara de Cuentas de la República
01/12/2025 09:37
(UTC -4 hours)
Detail