Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0214   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/11/2025 15:40:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/11/2025 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/11/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/11/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/11/2025 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,920.00 DOP Budget Appropriation Value 169,920.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 169,920.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO PAGO 169,920.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00214 11 169,200.00  DOP Vencido CUOTA 0214.pdf 2026 0214 1 169,920.00  DOP Aprobado CUOTA 0214.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2025 16:24:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/11/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/11/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA Y CONTRATACION 0214.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CUOTA 0214.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download AUTORIZACION 0214.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download pliego 0214.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1859691 13/11/2025 16:26 272,550.5 Dominican Pesos           Final Report: 13/11/2025 16:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           CORPOMEDICAL, SRL 169,920 Dominican Pesos Download Download View Detail           Varmecas, SRL 102,630.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales Gastables -         Subtotal 80,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           27 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.9.3.01 gorro de enfermera 20,000 UD 2 40,000.00           28 42131609 - Cubiertas para(...)42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico 2.3.9.3.01 cubre zapato 20,000 UD 2 40,000.00 1.2         compra de Jeringas y Cateteres -         Subtotal 160,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 jeringa de 3 ml 30,000 UD 2 60,000.00         4 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 jeringa de 5ml 50,000 UD 2 100,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1859691 Informe final de la selección DO1.AWD.1859691 13/11/2025 16:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.720467 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0214 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 13/11/2025 16:24 (UTC -4 hours) Detail