Contract Notice Detail
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Base Total Price:
232,277.02 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0747
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/11/2025 12:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2025 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2025 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2025 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,342.00
DOP
Budget Appropriation Value
232,342.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
6,761.40
DOP
----
View
2.6.5.7.01
28,084.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
13,452.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
20,679.50
DOP
----
View
2.3.9.8.02
28,001.40
DOP
----
View
2.3.6.2.01
5,428.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
26,432.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
11,092.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,696.30
DOP
----
View
2.3.9.2.01
10,620.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
7,788.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
849.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
38,243.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
32,214.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
:COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
232,342.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
862-2025
1
232,342.00
DOP
Vencido
cuota_transporte de comida_nov2025.pdf
2026
862
1
232,342.00
DOP
Aprobado
cuota_ferreteria_nov2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2025 10:40:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/11/2025 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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certificacion_ferreteria_nov2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
acta inicio_ferreteria_nov2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud_ferreteria_nov2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1868112
27/11/2025 10:42
232,342 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/11/2025 10:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vargas Peña Multi Servicios, SRL
232,342 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
232,277.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR TOALLA CENTER PULL
6
UD
4,602
27,612.00
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA TRITURADA
4
UD
3,363
13,452.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO
25
UD
654
16,350.00
4
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TUBO E 1 DE PRESION
15
UD
548.7
8,230.50
5
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TEE DE 1
2
UD
76.7
153.40
6
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
CURVA DE 1
2
UD
76.7
153.40
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO TANGIT DE 1/4
1
UD
4,307
4,307.00
8
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
CHEQUE DE 1
1
UD
1,416
1,416.00
9
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 1 DE PRESION
1
UD
76.7
76.70
10
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
ADAPTADORES HEMBRA DE 1
2
UD
76.7
153.40
11
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LAVAMANOS DE PEDESTAL
2
UD
4,838
9,676.00
12
31241702 - Espejos metáli
(...)
31241702 - Espejos metálicos
2.3.6.2.01
ESPEJOS PARA BAÑO
2
UD
2,714
5,428.00
13
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS TIPO ZEBRA DE 210
4
UD
6,608
26,432.00
14
46191503 - Recubrimientos
(...)
46191503 - Recubrimientos o plastilinas o sellantes resistentes al calor
2.3.9.9.04
SILICON TRANSPARENTE ANTI HONGO
2
UD
531
1,062.00
15
27112906 - Pistolas de ca
(...)
27112906 - Pistolas de calafateado
2.3.6.3.04
MAQUINA PARA SILICON
1
UD
407.1
407.10
16
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE LAVAMANO
2
UD
1,121
2,242.00
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS GRANDES PARA CORTAR
8
UD
1,327.5
10,620.00
18
40101604 - Ventiladores
2.3.9.8.01
ASPA PARA ABANICO KDK
6
UD
1,298
7,788.00
19
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLO DE HIERRO 18
1
UD
731.6
731.60
20
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADOR PLANO 8X3X8
1
UD
538.08
538.08
21
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADOR STRIA 1/4X4
1
UD
311.52
311.52
22
27111515 - Taladro de man
(...)
27111515 - Taladro de mano
2.6.5.7.01
TALADRO PORTAL DE TORNILLAR
1
UD
4,956
4,956.00
23
27111515 - Taladro de man
(...)
27111515 - Taladro de mano
2.6.5.7.01
TALADRO PORTATIL DE PERFORAR
1
UD
11,328
11,328.00
24
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO PARA TARUGO VERDE
2
UD
106.2
212.40
25
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO PARA TARUGO AZUL 3/8
2
UD
106.2
212.40
26
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO AZUL 3/8
2
UD
106.2
212.40
27
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO VERDE 3/8
2
UD
106.2
212.40
28
27111515 - Taladro de man
(...)
27111515 - Taladro de mano
2.6.5.7.01
TALADRO PORTATIL PARA DEMOLER
1
UD
11,800
11,800.00
29
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE LEVINTON
10
UD
337.48
3,374.80
30
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY PARA METAL PLATEADO
2
UD
1,003
2,006.00
31
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
CINTA METRICA
1
UD
708
708.00
32
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
GALON DE THEENER
2
UD
775.26
1,550.52
33
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA PARA PUERTA COMERCIAL
5
UD
2,006
10,030.00
34
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY BLANCO
4
UD
790.6
3,162.40
35
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
DESTAPA CAÑERIA
12
UD
383.5
4,602.00
36
52131704 - Anillos o ganc
(...)
52131704 - Anillos o ganchos para cortinas
2.3.9.8.02
GANCHOS PARA CORTINAS
200
UD
29.5
5,900.00
37
26121614 - Cable de const
(...)
26121614 - Cable de construcción
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE 12 VERDE 500 PIE PIES
500
UD
22.42
11,210.00
38
26121614 - Cable de const
(...)
26121614 - Cable de construcción
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE 12 BLANCO 500 PIE
500
UD
22.42
11,210.00
39
26121614 - Cable de const
(...)
26121614 - Cable de construcción
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE 12 NEGRO 500 PIES
500
UD
22.42
11,210.00
40
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE 3M GRANDE
3
UD
413
1,239.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1868112
Informe final de la selección DO1.AWD.1868112
27/11/2025 10:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.726327
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0747 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
27/11/2025 10:40
(UTC -4 hours)
Detail