Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	731,410 Dominican Pesos
Request Reference:	HPIC-DAF-CM-2025-0068
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T4
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/11/2025 14:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/11/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/11/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/11/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/11/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	19/11/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	21/11/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/11/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/11/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Internal Credit

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

60,904.05 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	60,904.05 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	34,041.11 DOP	Diciembre	2025
2	PAGO 2	8,954.31 DOP	Enero	2026
3	PAGO 3	8,954.31 DOP	Febrero	2026
4	PAGO 4	8,954.32 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CM 0068	2	60,904.05 DOP	Vencido	CERTIFICACION 2025-0068.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/11/2025 15:18:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/11/2025 08:50:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/11/2025 11:23:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	18/11/2025 12:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION CM 0068.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD 0068.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
BASE 0068.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1862234

18/11/2025 15:37

573,159.06 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/11/2025 15:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Xeron Medic SRL

60,904.05 Dominican Pesos

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Supermercado Mamá Lola, SRL

512,255.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T1

Subtotal
731,410.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

700

150

105,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGUIENICO

3,200

83,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

250

15,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

220

13,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 36X54

2,400

72,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS 28X35

2,400

72,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS ROJAS 55GLS

1,000

80,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

395

125

49,375.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

400

250

100,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA

268

275

73,700.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES

125

9,375.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAÑOS DE MICROFIBRA

2,400.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO EN PASTA (GRANULADO)

960.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON DE 50L

3,500

21,000.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

CONTENEDOR GRANDE PARA ROPA LIMPIA

500

2,000.00

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.9.9.05

CUBUETAS PLASTICA

300

1,800.00

48102001 - Sillas para re(...)

2.6.1.1.01

SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS

600

9,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES DE LIQUIDOS 500ML

950

19,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

ATOMIZADOR 50ML

500

2,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

PORTA PAPEL TOALLA METAL

100

400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1862234	Informe final de la selección DO1.AWD.1862234	18/11/2025 15:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.722233	La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0068 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción	18/11/2025 15:18 (UTC -4 hours)	Detail