Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	248,040 Dominican Pesos
Request Reference:	SREV-DAF-CD-2025-0058
Request Name:	adquisicion de materiales de oficna
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales de oficna
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/ageneral cabral Esquina Hatuey San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/11/2025 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/11/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/11/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/11/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/11/2025 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/11/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/11/2025 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/11/2025 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/11/2025 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

271,490.55 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.05

11,328.00 DOP

----

View

2.6.1.1.01

3,835.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

6,195.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

2,242.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

220,228.55 DOP

----

View

2.6.8.3.01

3,186.00 DOP

----

View

2.3.9.2.02

11,850.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

4,484.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

8,142.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	compra de materiales de oficina	271,490.55 DOP	Enero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	271,490.55 DOP	Vencido	certificacion de cuorta a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/11/2025 10:09:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Aprobacion de Inicio de Proceso.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitus de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1862106

18/11/2025 10:13

271,490.55 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/11/2025 10:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Negocios Domaci ND, SRL

271,490.55 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de suministros y Articulos de Oficina

Subtotal
248,040.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 81/2x11

100

CAJ

442

44,200.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta de Sellos

100

5,900.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores

180

5,220.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips Grandes

250

CAJ

10,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores permanentes

CAJ

250

7,500.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

Humectante o cera para dedos

3,040.00

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

Correctores de ortografía

100

31.86

3,186.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres manila

2,000

1.5

3,000.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

Masking Tape

2,700.00

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.1.01

Calculadoras cientifica

500

2,500.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

Cinta adhesiva

88.5

7,434.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafos Azul

300

CAJ

27,000.00

60121535 - Borradores de (...)

2.3.9.9.01

Gomas de Borrar

CAJ

150

3,750.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores no permanentes

CAJ

300

9,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Pos-it

300

12,900.00

23181602 - Máquina tajado(...)

2.6.5.2.01

Sacapuntas

CAJ

200

2,000.00

44112004 - Planeadores de(...)

2.3.9.2.01

Agendas

400

2,800.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Libro Record

300

15,000.00

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

Gomitas

100

CAJ

3,900.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

Grapas

150

CAJ

6,750.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

Lapiz de Carbon

150

CAJ

11,700.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip Pequeños

250

CAJ

5,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras grande

100

300

30,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Cuadernos

380

23,560.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1862106	Informe final de la selección DO1.AWD.1862106	18/11/2025 10:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.721882	La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CD-2025-0058 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle	18/11/2025 10:09 (UTC -4 hours)	Detail