Contract Notice Detail
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Base Total Price:
869,455 Dominican Pesos
Request Reference:
HPIC-DAF-CM-2025-0065
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T4
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/11/2025 13:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/11/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/11/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/11/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/11/2025 13:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/11/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/11/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/11/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2025 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2025 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,728.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
3,044.40
DOP
----
View
2.3.7.2.06
615.96
DOP
----
View
2.3.9.2.01
27,788.64
DOP
----
View
2.3.3.1.01
78,295.36
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,020.80
DOP
----
View
2.3.3.3.01
3,469.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,538.72
DOP
----
View
2.3.9.2.02
212.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
743.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 1
47,957.20
DOP
Enero
2026
2
PAGO 2
23,590.59
DOP
Febrero
2026
3
PAGO 3
23,590.59
DOP
Marzo
2026
4
PAGO 4
23,590.50
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CM 0065
1
118,728.88
DOP
Vencido
CERTIFICACION CM 0065.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/11/2025 13:49:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/11/2025 14:45:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/11/2025 10:56:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/11/2025 12:51:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
17/11/2025 12:54:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/11/2025 13:03:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION CM 0065 25.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE CM 0065.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD CM 0065 25.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1861838
19/11/2025 10:08
756,023.03 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
19/11/2025 10:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JM Danyel Technology, SRL
564,479.15 Dominican Pesos
Papeleria Cisin, EIRL
72,815 Dominican Pesos
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
118,728.88 Dominican Pesos
DO1.AWD.1862813
19/11/2025 11:26
734,423.06 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/11/2025 11:26
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Contract Value
Document(s)
Papeleria Cisin, EIRL
51,215.03 Dominican Pesos
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JM Danyel Technology, SRL
564,479.15 Dominican Pesos
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
118,728.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T4
-
Subtotal
869,455.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO 200 PAG
72
UD
105
7,560.00
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
24
UD
450
10,800.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA
32
UD
400
12,800.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS AZUL
1
UD
1,225
1,225.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS VERDE
1
UD
1,225
1,225.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS ROJO
1
UD
1,225
1,225.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS AMARILLO
1
UD
1,225
1,225.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA MAGENTA 504
12
UD
690
8,280.00
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA MAGENTA 544
12
UD
580
6,960.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA AZUL 504
12
UD
690
8,280.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA AZUL 544
12
UD
580
6,960.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS AMARILLA 504
12
UD
690
8,280.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS AMARILLA 544
12
UD
580
6,960.00
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA NEGRA 504
30
UD
690
20,700.00
15
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA NEGRA 544
30
UD
580
17,400.00
16
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA GRANDE
4
UD
250
1,000.00
17
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
2
UD
550
1,100.00
18
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA ORGANIZADORA DE 3 PISOS
4
UD
560
2,240.00
19
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA DE SELLO AZUL
18
UD
105
1,890.00
20
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 105A
20
UD
1,500
30,000.00
21
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 85A
80
UD
995
79,600.00
22
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 145A NEGRO
8
UD
7,000
56,000.00
23
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS ESTANDAR
80
UD
60
4,800.00
24
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01
PAPEL CARBON
400
UD
5
2,000.00
25
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA DE EMPAQUE
20
UD
130
2,600.00
26
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5 X 11
1,360
UD
268
364,480.00
27
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5 X 14
20
UD
560
11,200.00
28
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS 2"
4
UD
580
2,320.00
29
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST IT
272
UD
65
17,680.00
30
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE AZUL
40
UD
45
1,800.00
31
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE ROJO
20
UD
45
900.00
32
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE NEGRO
40
UD
45
1,800.00
33
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PIZARRA AZUL
12
UD
35
420.00
34
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PIZARRA ROJO
12
UD
35
420.00
35
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PIZARRA NEGRO
12
UD
35
420.00
36
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
LIGAS
80
UD
50
4,000.00
37
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
8
UD
160
1,280.00
38
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO
7
UD
160
1,120.00
39
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO
2
UD
160
320.00
40
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD
12
UD
300
3,600.00
41
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
2
UD
120
240.00
42
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
PAPEL PARA ENVOLVER GASAS
24
UD
2,300
55,200.00
43
44121801 - Película o cin
(...)
44121801 - Película o cinta de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES TIPO LAPIZ
48
UD
65
3,120.00
44
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
PAPEL TERMICO
320
UD
50
16,000.00
45
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO ETIQUETA 1.5 X 2.7 TERMICA
60
UD
800
48,000.00
46
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLO DE SUMADORA
40
UD
36
1,440.00
47
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CHINCETA
12
PAQ
60
720.00
48
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
72
UD
60
4,320.00
49
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
ETIQUETA IDENTIFICADORA AUTOADESIVAS
10
PAQ
80
800.00
50
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA NEGRA MOH51A
4
UD
2,000
8,000.00
51
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA COLOR MOH51
4
UD
2,100
8,400.00
52
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA
64
UD
60
3,840.00
53
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
LAPICES DE COLORES
4
CAJ
60
240.00
54
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES DE ARCHIVOS
1
PAQ
950
950.00
55
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA DE METAL
8
UD
80
640.00
56
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05
CINTA MÉTRICA DE PLÁSTICO SUAVE DE 9.8 FT/118 PULGADAS
6
UD
450
2,700.00
57
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
PAPEL REGALO
3
YD
40
120.00
58
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
LUCES NAVIDEÑAS 100 PCS
2
UD
350
700.00
59
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
CINTA NAVIDEÑA
3
UD
85
255.00
60
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
ADORNO NAVIDEÑO
1
UD
100
100.00
61
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
ADORNO NAVIDEÑO
1
UD
110
110.00
62
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
ADORNO NAVIDEÑO
1
UD
80
80.00
63
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
ADORNO NAVIDEÑO
1
UD
110
110.00
64
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
VELA SILICON FINA
2
UD
10
20.00
65
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
DECORACION NAVIDEÑA
1
UD
35
35.00
66
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
PISTOLA SILICON PEQUEÑA
1
UD
195
195.00
67
60106103 - Materiales did
(...)
60106103 - Materiales didácticos de diseño o delineación
2.3.9.2.02
LUCES LED DE MUÑECO DE NIEVE
2
UD
125
250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1862813
Informe final de la selección DO1.AWD.1862813
19/11/2025 11:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1861838
Informe final de la selección DO1.AWD.1861838
19/11/2025 10:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.722127
La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0065 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción
18/11/2025 13:49
(UTC -4 hours)
Detail