Contract Notice Detail
Summary Information

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160,720.44 Dominican Pesos
 
DGCN-DAF-CD-2025-0130 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE SERVICIOS GENERALES, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
155,093.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.059,971.00  DOP----View
2.3.9.8.0236,816.00  DOP----View
2.3.6.3.0617,346.00  DOP----View
2.3.6.3.0423,600.00  DOP----View
2.3.9.6.0156,244.70  DOP----View
2.3.7.2.9911,115.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO155,093.30  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17629775288884IHb61155,093.30  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/11/2025 15:15:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TÉCNICA .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TÉCNICA .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.185863012/11/2025 15:38155,093.3 Dominican Pesos
    Final Report:12/11/2025 15:38Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Supply Depot DD, SRL155,093.3 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ESPATULAS-
    
Subtotal
3,481.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULAS5UD696.23,481.00
1.2  
 Adquisición de Herramientas y Materiales.-
    
Subtotal
21,013.44
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
3
24102208 - Infladores de (...)
2.3.6.3.04INFLADOR DE AIRE ELECTRICO P/NEUMATICO1UD21,013.4421,013.44
1.3  
 LAMPARAS LED-
    
Subtotal
31,860.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARAS LED15UD2,12431,860.00
1.4  
 Adquisición de Materiales Ferreteros Varios-
    
Subtotal
11,328.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
5
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99TUBOS DE SILICON LIQUIDO BLANCO12UD2953,540.00
    
 
6
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99TUBO DE SILICON LIQUIDO TRANSPARENTE12UD2953,540.00
    
 
7
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99TUBO DE MASILLA LIQUIDO BLANCO12UD3544,248.00
1.5  
 Adquisición de Materiales Ferreteros Varios-
    
Subtotal
13,275.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
8
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01AISLANTE ELECTRICO (NEGRO)10UD442.54,425.00
    
 
9
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01AISLANTE ELCTRICO (VERDE)10UD442.54,425.00
    
 
10
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01AISLANTE ELCTRICO (ROJO)10UD442.54,425.00
1.6  
 Adquisición de Materiales Ferreteros Varios-
    
Subtotal
11,005.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
11
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05TIE WRAP NEGRO 200X3.6MM/8"10UD1771,770.00
    
 
12
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05TIE WRAP BLANCO 400X4.8MM/16" 10UD3293,290.00
    
 
13
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05TIE WRAP NEGRO 350X4.8MM/14"10UD3293,290.00
    
 
14
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05TIE WRAP NEGRO 300X4.8MM/12"10UD265.52,655.00
1.7  
 Adquisición de Materiales Ferreteros Varios-
    
Subtotal
37,760.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
15
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02FLUXOMETRO PARA INODORO4UD9,44037,760.00
1.8  
 CERROJO DE PUERTA-
    
Subtotal
17,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
16
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06LLAVINES6UD2,95017,700.00
1.9  
 Adquisición de Materiales Ferreteros Varios-
    
Subtotal
13,298.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
17
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE CON TAPA25UD3629,050.00
    
 
18
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA 12FT12UD3544,248.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/11/2025 15:38 (UTC -4 hours)
Detail
12/11/2025 15:15 (UTC -4 hours)
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