Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	647,802.96 Dominican Pesos
Request Reference:	APORDOM-DAF-CM-2025-0035
Request Name:	Adquisición de insumos de comestibles, dirigido a mipymes
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	ClosedForReplies
Description:	Adquisición de insumos de comestibles, dirigido a mipymes
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14 days ago (12/11/2025 16:00:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 days ago (14/11/2025 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 days ago (17/11/2025 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	8 days ago (18/11/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	8 days ago (18/11/2025 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	5 days ago (21/11/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	1 day ago (25/11/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 days left (01/12/2025 17:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	4 days left (01/12/2025 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days left (10/12/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

647,802.96 DOP

Budget Appropriation Value

647,802.96 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	122,590.24 DOP	----	View
2.3.1.1.01	481,368.80 DOP	----	View
2.3.9.5.01	43,843.92 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	288-2025	1	647,802.96 DOP	Aprobado	certificacion de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de incio CM 35 MIPYMES_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
certificacion de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Editables.rar	Other	Download
CONVOCATORIA CM 35_0001.pdf	Other	Download
Solcitud de compras CM 35_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego Estandar APORDOM-DAF-CM-2025-0035 comestibles.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Artículos Comestibles y Gastables, Para Uso de Esta APORDOM, Dirigido a Mipymes Mujer

Subtotal
532,118.96

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Azúcar crema paquete de (1 lb)

1,600

PAQ

35.4

56,640.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Bolsa de Te Caliente, Sabores variados, cajas 25/1

CAJ

289.1

6,938.40

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

Frasco de Te frio de 5 Libras con Sabor a Limon

144

625

90,000.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Crema para café 23 oz. 1.43 lbs

385.15

36,974.40

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Fardo de platos #6, higiénicos, biodegradables 25/1

1,953.14

7,812.56

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Fardo de platos #9, higiénicos, biodegradables 25/1

1,245.02

4,980.08

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta Cuadrada para Buffet, Caja 24 100/1

1,726.56

6,906.24

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso de Papel 10 Onz 50/1

200

PAQ

92.04

18,408.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vaso de Papel No. 4 50/1 para Café

200

PAQ

44.95

8,990.00

52121606 - Individuales d(...)

2.3.9.5.01

Doilis de Papel 25x35 cm, Cuadrados, Paquete de 24/1

PAQ

158.12

1,897.44

52121606 - Individuales d(...)

2.3.9.5.01

Doilis de Papel 25x35 cm, Redondos, Paquete de 24/1

PAQ

146.32

1,755.84

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café Molido de 1 (lb)

800

351.52

281,216.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Cajas de Galletas de Avena y Pasas 24/1 (Artesanales

CAJ

480

9,600.00

1.2

Utiles y materiales de limpieza e higiene 3 er y 4 to Trimestre

Subtotal
115,684.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas 500/1

100

PAQ

103.84

10,384.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel Toalla para Dispensadores 6/1

150

702

105,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
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