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Summary Information

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710,880 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2025-0096 
ADQUISICIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA USO EN LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS Y LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN, ARD.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA USO EN LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS Y LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN, ARD.  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

12/11/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
700,140.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06602,619.75  DOP----View
2.3.6.4.0643,359.72  DOP----View
2.3.3.2.0135,541.01  DOP----View
2.3.6.3.04231.00  DOP----View
2.3.9.9.0510,507.43  DOP----View
2.3.7.2.997,882.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA700,140.93  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1764177707302DhzT11700,140.93  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/11/2025 14:36:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (17).pdfActa simple de aperturas de ofertasDownload
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfInvitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.186663725/11/2025 14:38700,140.91 Dominican Pesos
    Final Report:25/11/2025 14:38Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Contrex, Construcciones y Excavaciones, SRL700,140.91 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
101,390.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
11121503 - Laca
2.3.7.2.06LACA POWER NEGRO TERMINACION GL3UD6,50019,500.00
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER POPULAR AAA-3000 GL23UD2,00046,000.00
    
 
19
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA ATLAS CLEAR DE 5 2UD145290.00
    
20
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01PAPEL PARA EMPAPELAR 362UD17,80035,600.00
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURAS -
    
Subtotal
373,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURAS BLANCA URETANO POWER RIDER GL3UD14,00042,000.00
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO GL ARMONIA 3UD2,4507,350.00
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CLEAR URETHANE IW204 KLARITY GL3UD9,30027,900.00
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06FLEX REX BODY 2006 GL POWER RIDER 6UD4,60027,600.00
    
25
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CLEAR CHROMA CC611 GL4UD9,80039,200.00
    
14
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS MONOCAPA ROBERLO GL8UD23,000184,000.00
    
15
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06POWER BASE URETANO NEGRO TERMINACION GL2UD17,30034,600.00
    
7
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE SCOOT 3M15UD73010,950.00
1.3  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
235,890.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA P/ FERRED NORTON N4033UD1956,435.00
    
 
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA P/ FERRED AMARILLA N80 SILOX 33UD1956,435.00
    
 
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO. 120P GRINCO7UD1951,365.00
    
 
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO. 360P GRINCO35UD1956,825.00
    
 
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO.220P GRINCO 35UD1956,825.00
    
 
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO 8007UD1951,365.00
    
 
21
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO.150P GRINCO 28UD1955,460.00
    
 
22
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO.400 28UD1955,460.00
    
 
23
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO.60028UD1955,460.00
    
 
24
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO.80028UD1955,460.00
    
 
16
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06RELLENO ROBERLO M1 GL 8UD14,900119,200.00
    
17
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06REDUCTOR POWER RIDER 2005 GL 16UD3,60057,600.00
    
 
18
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA NISSI CAR 1/4 AUTOMOTRIZ 4UD2,0008,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
25/11/2025 14:38 (UTC -4 hours)
Detail
25/11/2025 14:36 (UTC -4 hours)
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