Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,364 Dominican Pesos
Request Reference:
DECEFARD-DAF-CD-2025-0034
Request Name:
Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/11/2025 12:25:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2025 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/11/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/11/2025 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2025 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2025 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2025 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/11/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,110.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
83,662.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
51,448.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
Solicitud de adquisición de materiales gastables de oficina
135,110.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762973351518rnSGa
1
135,110.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/11/2025 14:31:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/11/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra gastables oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
fichas tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APROBA~1.PDF
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APROBA~1.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1858949
12/11/2025 14:32
135,110 Dominican Pesos
Final Report:
12/11/2025 14:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Zeit Investments, SRL
135,110 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
200,364.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Caja de sobre impreso a full color en pan de oro 500/1
1
UD
13,570
13,570.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cajas de felpas UNI GEL IMPACT 207 AZUL 12/1
2
UD
5,369
10,738.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de tinta HP 662 negro
8
UD
1,947
15,576.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de tinta HP 662 tricolor
8
UD
2,773
22,184.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 105 A negro
2
UD
7,375
14,750.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 78 A negro
2
UD
9,381
18,762.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner TN439 BK negro
1
UD
12,390
12,390.00
1
44111905 - Tableros de bo
(...)
44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios
2.3.9.2.01
Pizarra blanca magnetica talbot 80x120 cm de madera
6
UD
4,189
25,134.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Resma de papel hilo crema impreso a full color en pan de oro 500/1
6
UD
11,210
67,260.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1858949
Informe final de la selección DO1.AWD.1858949
12/11/2025 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.719690
La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2025-0034 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD
12/11/2025 14:31
(UTC -4 hours)
Detail