Contract Notice Detail
Summary Information

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85,165 Dominican Pesos
 
HME-DAF-CD-2025-0270 
ARTICULOS DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ARTICULOS DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/11/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
100,501.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.3.01194.70  DOP----View
2.3.9.6.017,068.20  DOP----View
2.3.9.5.0110,266.00  DOP----View
2.3.9.9.051,144.60  DOP----View
2.6.1.3.011,104.48  DOP----View
2.3.7.2.0641,284.66  DOP----View
2.6.5.2.01528.64  DOP----View
2.3.9.8.0238,910.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL100,501.78  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252025-02702025100,501.78  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/11/2025 13:35:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docxCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.185932813/11/2025 13:41100,501.78 Dominican Pesos
    Final Report:13/11/2025 13:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Servivam, SRL 100,501.78 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
71,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60101302 - Adhesivos giga(...)
2.3.3.3.01ETIQUETA P/ PRECIO PEQ. VERDE PAQ./10001PAQ82.582.50
    
 
2
60101302 - Adhesivos giga(...)
2.3.3.3.01ETIQUETA P/ PRECIO PEQ. ROJA PAQ/10001PAQ82.582.50
    
 
3
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01CABLE XTECH DISPLAYPORT MACHO2UD6951,390.00
    
4
52152007 - Tazones para s(...)
2.3.9.5.01TAZA MELAMINA BLANCA30UD2908,700.00
    
 
5
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBETA CONTAPA 5GL. BLANCA2UD485970.00
    
6
81111807 - Almacenamiento(...)
2.6.1.3.01MEMORIA USB 64GB2UD465930.00
    
 
7
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01CABLE ELECTRICO GOMA 12/2 2.5PIE100UD464,600.00
    
 
8
23153501 - Sistemas de ap(...)
2.6.5.2.01PORTA ROLO /MOTA 9”1UD158158.00
    
 
9
23153501 - Sistemas de ap(...)
2.6.5.2.01ROLO MOTA ANTI GOTAS1UD150150.00
    
 
10
12171602 - Óxidos metálic(...)
2.3.7.2.06PINTURA TROPICAL CONTRACTOR AZUL ALBA 41 1UD13,66513,665.00
    
 
11
23153501 - Sistemas de ap(...)
2.6.5.2.01BROCHA 2 1/22UD70140.00
    
12
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINRTURA TROPICAL CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00 1GL.1UD2,8682,868.00
    
13
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA SUPRA ACRILICA AZUL 1GL.1UD1,7101,710.00
    
14
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA ANTIMOHO BLANCA 1GL.1UD3,0793,079.00
    
 
15
52131602 - Persianas enro(...)
2.3.9.8.02CORTINA PERSIANA DORADO 1.5X2M2UD3,1356,270.00
    
 
16
52131602 - Persianas enro(...)
2.3.9.8.02PERSIANA ALUMINIO GRIS 1.8X2M7UD3,81526,705.00
1.2  
 MANTENIMIENTO-
    
Subtotal
13,665.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
5
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINRTURA TROPICAL CONTRACTOR SEMIGLOS BLANCO 001UD13,66513,665.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/11/2025 13:41 (UTC -4 hours)
Detail
13/11/2025 13:35 (UTC -4 hours)
Detail