Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 239,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0210   Request Name: ADQUISICION DE DETERGENTE BLANQUEADORES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DETERGENTE BLANQUEADORES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/11/2025 11:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2025 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2025 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/11/2025 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/11/2025 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2025 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2025 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/11/2025 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 272,462.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 272,462.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 272,462.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00210 11 272,462.00  DOP Vencido cuota 00210.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/11/2025 12:36:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 00210.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego 00210.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota 00210.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion 00210.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1858833 12/11/2025 12:38 272,462 Dominican Pesos           Final Report: 12/11/2025 12:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ailyn Products, SRL 272,462 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos de Limpiesa -         Subtotal 239,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 PASTA DE JABON DE CUABA 20 UD 650 13,000.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 1,000 GAL 200 200,000.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DESCALIN GL 8 GAL 250 2,000.00           5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 desgrasante 40 GAL 150 6,000.00           6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #48 80 UD 225 18,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1858833 Informe final de la selección DO1.AWD.1858833 12/11/2025 12:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.719594 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0210 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 12/11/2025 12:36 (UTC -4 hours) Detail