Contract Notice Detail
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Base Total Price:
736,954.62 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSN-DAF-CM-2025-0049
Request Name:
SERVICIO DE READECUACION DEL LABORATORIO CPN MONTE LLANO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE READECUACION DEL LABORATORIO CPN MONTE LLANO, PROV. HERMANAS MIRABAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2025 15:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/11/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
753,789.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
141,484.10
DOP
----
View
2.2.6.9.01
17,834.13
DOP
----
View
2.2.7.1.01
594,471.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago proveedor
753,789.25
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
557
28102025
753,789.25
DOP
Vencido
DO1_CDOC_4239253_CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/11/2025 08:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CUOTA.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta readucuacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud readecuacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1866505
25/11/2025 09:25
753,789.27 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/11/2025 09:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Xemplar Constructora, SRL
753,789.27 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
736,954.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE P/MESETA EN CUARZO BLANCO DE 1 PULGADA DE ESPESOR, CON BULLNOSE Y ZOCALO DE 4PULG.(INCLUYE FREGADERO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE Y MEZCLADORA) PIE
110.64
UD
1,800
199,152.00
2
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PARED EN MELAMINA HIDROFUGO. PIE
11.15
UD
5,500
61,325.00
3
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PISO EN MALAMINA HIDROFUGO. PIE
11.81
UD
5,500
64,955.00
4
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS( INCLUYE TUBERIAS Y PIEZAS PARA ALIMENTACION DE AGUA). P.A.
1
UD
80,750
80,750.00
5
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 24 MIL BTU ( INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION)
1
UD
62,500
62,500.00
6
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICAS (TOMA CORRIENTE 110 V, 5 TOMACORRIENTE 220 V, CON CANALIZACION Y ALAMBRADO. P.A.
1
UD
78,375
78,375.00
7
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO NATURAL 3/8 TEMPLADO DE 100CM (INCLUYE SUBLIMADO FROZEN)
1
UD
15,000
15,000.00
8
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA SATINADA EN MUROS
56.03
M
250
14,007.50
9
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ACRILICA EN TECHO
20.52
M
250
5,130.00
10
93151604 - Servicios de p
(...)
93151604 - Servicios de preparación del presupuesto de gastos militares
2.2.9.1.01
DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD 10%
1
UD
58,119.45
58,119.45
11
93151604 - Servicios de p
(...)
93151604 - Servicios de preparación del presupuesto de gastos militares
2.2.9.1.01
ITBIS 18%
1
UD
10,461.5
10,461.50
12
93151604 - Servicios de p
(...)
93151604 - Servicios de preparación del presupuesto de gastos militares
2.2.9.1.01
GASTOS ADM. 4%
1
UD
23,247.78
23,247.78
13
93151604 - Servicios de p
(...)
93151604 - Servicios de preparación del presupuesto de gastos militares
2.2.9.1.01
TRANSPORTE 3%
1
UD
17,435.83
17,435.83
14
84131514 - Seguro de gara
(...)
84131514 - Seguro de garantía de fidelidad
2.2.6.9.01
SEGURO Y FIANZA 3%
1
UD
17,435.83
17,435.83
15
93151604 - Servicios de p
(...)
93151604 - Servicios de preparación del presupuesto de gastos militares
2.2.9.1.01
IMPREVISTO 5%
1
UD
29,059.73
29,059.73
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1866505
Informe final de la selección DO1.AWD.1866505
25/11/2025 09:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.724917
La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2025-0049 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste
25/11/2025 08:43
(UTC -4 hours)
Detail