Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 224,500 Dominican Pesos   Request Reference: CP-DAF-CD-2025-0019   Request Name: Adquisión artículos de limpieza para ser utilizados en la Dirección General de Crédito Público.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisión artículos de limpieza para ser utilizados en la Dirección General de Crédito Público.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/11/2025 13:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2025 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2025 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/11/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 245,440.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 103,840.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 63,189.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 78,411.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 245,440.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763132372113ukI9v 1 245,440.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2025 10:40:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/11/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO LIMPIEZA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD LIMPIEZA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACION LIMPIEZA_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ACTO DE APROBACION INICIO DE PROCESO LIMPIEZA_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA LIMPIEZA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESTUDIO DE PRECIO LIMPIEZA_0001.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1860417 14/11/2025 10:44 245,440 Dominican Pesos           Final Report: 14/11/2025 10:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes León, SRL 245,440 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 224,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 @L0151 Jabones de espuma para manos 6/1 (para dispensadores) 15 CAJ 3,700 55,500.00           2 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 @L0152 Sanitizante para las manos 12/1 (para dispensadores) 15 CAJ 4,600 69,000.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 @L0150 Papel toalla (Rollo) caja 6/1 de 580 pies 50 CAJ 2,000 100,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1860417 Informe final de la selección DO1.AWD.1860417 14/11/2025 10:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.720714 La lista de oferentes del proceso CP-DAF-CD-2025-0019 publicada por Dirección General de Crédito Público 14/11/2025 10:40 (UTC -4 hours) Detail