Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 114,947 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0738   Request Name: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO DE ENSEÑANZAS Y RESIDENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO DE ENSEÑANZAS Y RESIDENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/11/2025 15:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2025 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2025 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/11/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2025 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,954.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 12,744.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 100,653.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 672.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 885.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 114,954.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 872 1 114,954.80  DOP Vencido Cuota Compromiso 872.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/11/2025 15:33:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/11/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Inicio 872.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificado de Fondos 872.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud ByS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1858353 11/11/2025 15:35 114,954.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/11/2025 15:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             BV Nuñez Servicios Inmobiliarios y Mas, SRL 114,954.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 114,947.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJA DE RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11 3 UD 3,600 10,800.00         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS DE FOLDER 8 ½ X 11 8 UD 480 3,840.00         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9.5 X 12 PULGADAS 150 UD 25 3,750.00           4 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB (8GB O 16GB) 25 UD 1,200 30,000.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS CUBIERTAS 25 UD 500 12,500.00         6 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICERO 308 AZUL 3 UD 185 555.00         7 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 CAJAS DE GRAPAS 26/6 2 UD 285 570.00           8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO STIC 2 UD 225 450.00         9 60121502 - Marcadores de (...)60121502 - Marcadores de base disolvente 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE 6 UD 255 1,530.00         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA 3 UD 250 750.00         11 44111520 - Almohadillas o(...)44111520 - Almohadillas o protectores de superficie 2.3.9.2.01 PAQUETES DE HOJAS TRANSPARENTES PARA CARPETAS 3 UD 365 1,095.00         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS BANDIER TAMAÑO 1 ½ 6 UD 450 2,700.00           13 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRAS 23 X 35 PULGADAS 11 UD 3,687 40,557.00         14 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 CARPETAS PISA PAPEL 15 UD 390 5,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1858353 Informe final de la selección DO1.AWD.1858353 11/11/2025 15:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.719203 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0738 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 11/11/2025 15:33 (UTC -4 hours) Detail