Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,860,441.1 Dominican Pesos
Request Reference:
ERD-DAF-CM-2025-0146
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE FERRETERÍA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE FERRETERÍA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2025 08:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/11/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/11/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,860,441.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
118.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
87,320.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
30,137.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
500,910.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
736,821.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
241,900.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
15,009.60
DOP
----
View
2.3.2.2.01
47,790.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
28,320.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
118,944.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
11,162.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
41,300.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
708.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE FERRETERÍA.
1,860,441.10
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763135179956z3Veh
1
1,860,441.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/11/2025 09:25:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHAS TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1860114
14/11/2025 09:27
1,860,441.1 Dominican Pesos
Final Report:
14/11/2025 09:27
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Awarded Company
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Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
1,860,441.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,860,441.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA PARA MANGUERA 3/4
10
UD
11.8
118.00
2
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
ADHERENTE PARA PLÁSTICO
10
GAL
4,484
44,840.00
3
27111907 - Cepillos de al
(...)
27111907 - Cepillos de alambre
2.3.6.3.04
CEPILLO DE ALAMBRE
2
UD
141.6
283.20
4
13101717 - Poliéster uret
(...)
13101717 - Poliéster uretano au
2.3.7.2.99
CLEAR MATE 4/1
5
CAJ
27,140
135,700.00
5
13101717 - Poliéster uret
(...)
13101717 - Poliéster uretano au
2.3.7.2.99
CLEAR URETANO
8
GAL
6,490
51,920.00
6
13101717 - Poliéster uret
(...)
13101717 - Poliéster uretano au
2.3.7.2.99
CLEAR URETHANO CON BRILLO 4/1
5
CAJ
25,960
129,800.00
7
31211915 - Coladores de p
(...)
31211915 - Coladores de pintura
2.3.6.3.04
COLADORES DE PINTURA 1000/1
1
CAJ
7,670
7,670.00
8
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO #80 48/1
8
CAJ
7,080
56,640.00
9
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO #220 48/1
8
CAJ
5,900
47,200.00
10
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO #360 48/1
8
CAJ
5,900
47,200.00
11
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO ADHESIVO #40 48/1
8
CAJ
1,888
15,104.00
12
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO #150 48/1
8
CAJ
5,900
47,200.00
13
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPÁTULA DE METAL DE 2 PULGADAS
10
UD
129.8
1,298.00
14
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPÁTULA PLÁSTICA DE FERRE COLOR VERDE
9
UD
118
1,062.00
15
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPÁTULAS PLÁSTICA COLOR NEGRA
8
UD
118
944.00
16
31211511 - Bases de ureta
(...)
31211511 - Bases de uretano
2.3.7.2.06
FENDY AGUA
10
GAL
2,950
29,500.00
17
31211511 - Bases de ureta
(...)
31211511 - Bases de uretano
2.3.7.2.06
FERRE BODY FILLER DE LA ROBELO 4/1
7
CAJ
11,800
82,600.00
18
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
RELLENO LACA (COLOR GRIS) 4/1
11
CAJ
11,800
129,800.00
19
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
JUEGO DE NIPLE 1/4
10
UD
554.6
5,546.00
20
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
LANILLAS (TOALLA DE LIMPIEZA ULTRA SUEVES) 50/1
9
PAQ
5,310
47,790.00
21
31241501 - Lentes
2.3.9.8.02
LENTES PROTECTORE
4
UD
153.4
613.60
22
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE MANO #150 100/1
9
CAJ
8,850
79,650.00
23
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE MANO #220 100/1
9
CAJ
8,850
79,650.00
24
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE MANO #320 100/1
5
CAJ
9,440
47,200.00
25
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE MANO #360 100/1
9
CAJ
8,850
79,650.00
26
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE MANO #800 100/1
5
CAJ
8,850
44,250.00
27
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE MANO AMARILLA #40 100/1
10
CAJ
9,440
94,400.00
28
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE MANO AMARILLA #80 100/1
11
CAJ
8,850
97,350.00
29
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA NO. 400 NEGRA
15
UD
88.5
1,327.50
30
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
LIMPIADOR PREP-SOL 6/1
4
CAJ
7,080
28,320.00
31
40142002 - Mangueras de a
(...)
40142002 - Mangueras de aire
2.3.9.8.02
MANGUERA MOD. 173-15 MTS P/AIRE AMARILLA
3
UD
2,950
8,850.00
32
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
MASKING TAPE VERDE 48/1
7
CAJ
16,992
118,944.00
33
46182005 - Filtros o acce
(...)
46182005 - Filtros o accesorios para máscaras o respiradores
2.3.9.9.04
MASCARILLAS DOBLE FILTRO
11
UD
1,014.8
11,162.80
34
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLAS 30 NITRO ROJA 1/4 900 GM 12/1
9
CAJ
14,160
127,440.00
35
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA METÁLICA DE (3/4)
19
UD
2,950
56,050.00
36
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
PAPEL GRANDE PARA EMPAPELAR VEHÍCULO DE 36 PUL A 1000 PIE
5
UD
8,260
41,300.00
37
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
PAR GUANTE ELASTICO DE GOMA
2
UD
354
708.00
38
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
TUBO DE SILICON 15/1
8
CAJ
5,310
42,480.00
39
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.6.3.04
PISTOLA GRAVEDAD
2
UD
9,440
18,880.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1860114
Informe final de la selección DO1.AWD.1860114
14/11/2025 09:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.720626
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2025-0146 publicada por Ejército de República Dominicana
14/11/2025 09:25
(UTC -4 hours)
Detail