Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 162,270.76 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CD-2025-0094   Request Name: Adquisicion de insumos de higiene y limpieza para uso de a institucion   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de insumos de higiene y limpieza para uso de a institucion   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2025 09:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/11/2025 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2025 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2025 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2025 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2025 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/11/2025 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2025 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2025 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,663.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 944.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 23,517.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 87,202.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 111,663.40  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763147233407bU9S5 1 111,663.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2025 14:44:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2025 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion CD-0094.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas - 1.1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras CD-0094.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1857040 07/11/2025 14:46 111,663.4 Dominican Pesos           Final Report: 07/11/2025 14:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 111,663.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Limpieza y Cocina T4 -         Subtotal 37,131.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 6.2 ONZAS 12 UD 767.58 9,210.96           2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GALON 16 GAL 162.25 2,596.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CON FRAGANCIA GALON 20 GAL 454.3 9,086.00           4 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO PAQUETES 5 LIBRAS /UND. 8 PAQ 293.82 2,350.56           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEROS HUMEDOS (SUAPER) 6 UD 383.52 2,301.12           6 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADORES 10 UD 177 1,770.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LAVA PLATOS GALON 16 GAL 327.42 5,238.72           8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO MANOS GALON 16 GAL 286.15 4,578.40 1.2         Adquisicion de Papeles de Baño para Institucion T4 -         Subtotal 125,139.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO TIPO INDUSTRIAL 12/1 segun especificaciones tecnicas 30 PAQ 2,059.1 61,773.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE TOALLA INDUSTRIAL 6/1 segun especificaciones ficha tecnica 30 PAQ 1,539.9 46,197.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 500/1 20 PAQ 858.45 17,169.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1857040 Informe final de la selección DO1.AWD.1857040 07/11/2025 14:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.718504 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2025-0094 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 07/11/2025 14:44 (UTC -4 hours) Detail