Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 129,900 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2025-0731   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO MENA ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA LAGO ENRIQUILLO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO MENA ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO, DIRECCION REGIONAL SISTEMA LAGO ENRIQUILLO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2025 15:45:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/11/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2025 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2025 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,282.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 153,282.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 153,282.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762877536357d9BDf 1 153,282.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2025 16:17:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PLOMERIAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO DE COMPRA DE MATERIALES PLOMERIAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA DE COMPRA DE MATERIALES PLOMERIAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1856767 07/11/2025 16:22 153,282 Dominican Pesos           Final Report: 07/11/2025 16:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Perdomo & Asociados, SRL 153,282 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 129,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBOS DE HIERRO DE 8 PULGADAS SIN COUPLING NI ROSCA 2 UD 28,500 57,000.00         2 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBOS DE HIERRO DE 6 PULGADAS SIN COUPLING NI ROSCA 2 UD 17,500 35,000.00           3 40142404 - Bridas de junt(...)40142404 - Bridas de junta de solapa 2.3.9.8.02 PLATILLOS DE 8 PULGADAS 2 UD 3,700 7,400.00           4 40142404 - Bridas de junt(...)40142404 - Bridas de junta de solapa 2.3.9.8.02 PLATILLOS DE 6 PULGADAS 1 UD 2,000 2,000.00           5 40142404 - Bridas de junt(...)40142404 - Bridas de junta de solapa 2.3.9.8.02 COCUYERA DE 8 PULGADAS 1 UD 28,500 28,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1856767 Informe final de la selección DO1.AWD.1856767 07/11/2025 16:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.718620 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0731 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 07/11/2025 16:17 (UTC -4 hours) Detail