Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	243,611 Dominican Pesos
Request Reference:	CND-DAF-CD-2025-0064
Request Name:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/11/2025 13:37:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/11/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/11/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/11/2025 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/11/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/11/2025 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/11/2025 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2025 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2025 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

243,611.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	90,624.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	60,180.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	85,137.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	7,670.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	243,611.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1762539713846FYFtr	1	243,611.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/11/2025 14:17:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/11/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION INICIO DE PROCESO LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1856833

07/11/2025 14:18

243,611 Dominican Pesos

Final Report:

07/11/2025 14:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Greikol, SRL

243,611 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
243,611.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL HIGIENICO EMPACADO 48/1 VELVET

720

47.2

33,984.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE VASOS NO.7 50/1 TERMOENVASES

200

94.4

18,880.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE VASOS NO.3 50/1

100

413

41,300.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

PAQUETE DE SERVILLETA DE MESA 500/1 VELVET

100

212.4

21,240.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA

100

236

23,600.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

REPUESTO AUTOMATICO EN SPRAY 6.2 OZ FRAGANCIA A CANELA

885

44,250.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PARES DE PILA AA DURACELL

153.4

7,670.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

SERVILLETA DE MESA CUADRADA 250/1 VELVET

236

11,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE P/PISO VARIOS AROMAS AKOO

413

12,390.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA FREGAR AKOO

448.4

13,452.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO AKOO

236

7,080.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO. 32 DURA CLEAN

295

4,425.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA FAMILIA

236

3,540.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1856833	Informe final de la selección DO1.AWD.1856833	07/11/2025 14:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.718472	La lista de oferentes del proceso CND-DAF-CD-2025-0064 publicada por Consejo Nacional de Drogas	07/11/2025 14:17 (UTC -4 hours)	Detail