Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,500 Dominican Pesos   Request Reference: DPP-DAF-CD-2025-0048   Request Name: ADQUISICIÓN DE DESECHABLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS,SUMINISTRO DE OFICINA Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE DESECHABLES, ALIMENTOS Y BEBIDAS,SUMINISTRO DE OFICINA Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2025 15:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,471.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 18,901.24  DOP ---- View 2.3.3.2.01 17,570.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 36,471.44  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763388015047iZeYa 1 36,471.44  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2025 09:37:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 07/11/2025 18:20:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/11/2025 17:25:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 11/11/2025 12:55:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/11/2025 12:55:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUERIMIENTO Y FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download COMPROMISO ETICO.docx Other Download FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA.docx Other Download FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx Other Download OFERTA ECONOMICA FORMULARIO 33.docx Other Download OFERTA TECNICA 0034.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State                   DO1.AWD.1860412 14/11/2025 11:00 157,514.47 Dominican Pesos Canceled                     Final Report: 14/11/2025 11:00 Download                       Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot Awarded lot Awarded lot Awarded lot           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 35,022.4 Dominican Pesos Download Download     Compra de Alimentos y Bebidas Compra de Alimentos y Bebidas Compra de Alimentos y Bebidas Compra de Alimentos y Bebidas Compra de Alimentos y Bebidas           Provecom Proveedores Comerciales, SRL 27,742.79 Dominican Pesos Download Download     Compra de Suministro de Limpieza Compra de Suministro de Limpieza Compra de Suministro de Limpieza Compra de Suministro de Limpieza Compra de Suministro de Limpieza           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 58,277.84 Dominican Pesos   Compra de Suministro de Oficina Compra de Suministro de Oficina Compra de Suministro de Oficina Compra de Suministro de Oficina Compra de Suministro de Oficina           Provecom Proveedores Comerciales, SRL 36,471.44 Dominican Pesos   Desechables para uso Domésticos Desechables para uso Domésticos Desechables para uso Domésticos Desechables para uso Domésticos Desechables para uso Domésticos         DO1.AWD.1861105 17/11/2025 09:35 36,471.44 Dominican Pesos Active                     Final Report: 17/11/2025 09:35 Download                       Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot Awarded lot Awarded lot Awarded lot           Provecom Proveedores Comerciales, SRL 36,471.44 Dominican Pesos Download View Detail   Desechables para uso Domésticos Desechables para uso Domésticos Desechables para uso Domésticos Desechables para uso Domésticos Desechables para uso Domésticos         DO1.AWD.1861406 17/11/2025 09:36 58,277.84 Dominican Pesos Active                     Final Report: 17/11/2025 09:36 Download                       Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot Awarded lot Awarded lot Awarded lot           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 58,277.84 Dominican Pesos Download View Detail   Compra de Suministro de Oficina Compra de Suministro de Oficina Compra de Suministro de Oficina Compra de Suministro de Oficina Compra de Suministro de Oficina         DO1.AWD.1861404 17/11/2025 09:37 27,742.79 Dominican Pesos Active                     Final Report: 17/11/2025 09:37 Download                       Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot Awarded lot Awarded lot Awarded lot           Provecom Proveedores Comerciales, SRL 27,742.79 Dominican Pesos Download View Detail   Compra de Suministro de Limpieza Compra de Suministro de Limpieza Compra de Suministro de Limpieza Compra de Suministro de Limpieza Compra de Suministro de Limpieza         DO1.AWD.1861104 17/11/2025 09:38 35,022.4 Dominican Pesos Active                     Final Report: 17/11/2025 09:38 Download                       Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot Awarded lot Awarded lot Awarded lot Awarded lot           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 35,022.4 Dominican Pesos Download View Detail   Compra de Alimentos y Bebidas Compra de Alimentos y Bebidas Compra de Alimentos y Bebidas Compra de Alimentos y Bebidas Compra de Alimentos y Bebidas Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1       Lote 1 Compra de Alimentos y Bebidas -         Subtotal 37,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 SEMILLAS DE PISTACHO 32 ONZA 8 UD 1,300 10,400.00           2 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 SEMILLAS DE ALMENDRA SIN SAL 32 ONZA 8 UD 1,000 8,000.00           3 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 CARTON DE LECHA SIN ACTOSA 24 UD 110 2,640.00           4 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 CARTON DE LECHA 12/1 54 UD 100 5,400.00           5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 CREMORA 22 ONZA 12 UD 500 6,000.00         6 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIO 5 LITRO 8 UD 620 4,960.00 1.2       Lote 2 Compra de Suministro de Limpieza -         Subtotal 35,180.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALÓN DE CLORO MULTIUSO 24 GAL 160 3,840.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA 6 UD 330 1,980.00         3 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AEROSOL EN SPRAY 8 ONZA DIFERENTE AROMA 12 UD 230 2,760.00         4 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AEROSOL EN SPRAY PARA DISPENSADOR 60.2 12 UD 700 8,400.00           5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LÍQUIDO ANTIBACTERIAL CON HUMENTANTE. ELIMINE LOS GÉRMENES EN UN 99.9%. LIMPIA, QUITA LA GRASA Y CONTROLA LOS OLORES. 24 GAL 300 7,200.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AEROSOL DESINFECTANTE DE 19 ONZA 8 UD 500 4,000.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICO, OLOR LAVANDA Y PINO 24 GAL 250 6,000.00         8 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON METALICO NEGRO 13 PULGADA 1 UD 1,000 1,000.00 1.3       Lote 3 Compra de Suministro de Oficina -         Subtotal 72,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X11 (98% DE BLANCURA Y 99.99% JAM-FREE “LIBRE DE ATASCO”) 80 UD 400 32,000.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL BALL POINT 12/1 12 UD 140 1,680.00         3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJA DE GOMITA 20 UD 20 400.00         4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 10 UD 70 700.00         5 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 BANDERITA ADHESIVA 7.6CM 30 UD 90 2,700.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 COLORES VARIADO 30 UD 120 3,600.00         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 25 MM 12/1 30 UD 80 2,400.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS 207 AZUL 12 UD 270 3,240.00         9 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.9.9.05 CAJA DE CARTON LEGAL CON TAPA 24X15X10 10 UD 250 2,500.00           10 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA PARA EXTERIOR 1X2 8 UD 250 2,000.00         11 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.9.8.02 MOCHILAS SW LAPTOS COLOR NEGRO 14-16 PULGADA IMPERMIABLE. 6 UD 3,500 21,000.00 1.4       Lote 4 Desechables para uso Domésticos -         Subtotal 54,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 12 UD 1,400 16,800.00         2 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES PLASTICOS 25/1, BIODEGRADABLE 40 UD 100 4,000.00         3 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 25/1,BIODEGRADABLE 20 PAQ 100 2,000.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS DESECHABLE 7 ONZA 20/50, BIODEGRADABLE 2 PAQ 1,400 2,800.00         5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLE, BIODEGRADABLE. 15 PAQ 150 2,250.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 30 PAQ 500 15,000.00         7 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CHUCHILLOS PLASTICOS, BIODEGRADABLE 25 PAQ 100 2,500.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS PAPEL DE HIGIENICO 12/1 5 PAQ 1,870 9,350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1861104 Informe final de la selección DO1.AWD.1861104 17/11/2025 09:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1861404 Informe final de la selección DO1.AWD.1861404 17/11/2025 09:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1861406 Informe final de la selección DO1.AWD.1861406 17/11/2025 09:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1861105 Informe final de la selección DO1.AWD.1861105 17/11/2025 09:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1860412 Informe final de la selección DO1.AWD.1860412 14/11/2025 11:00 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.720645 La lista de oferentes del proceso DPP-DAF-CD-2025-0048 publicada por Dirección de Prensa del Presidente 14/11/2025 09:37 (UTC -4 hours) Detail