Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,700 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0203   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2025 13:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/11/2025 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2025 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2025 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2025 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2025 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2025 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2025 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 207,642.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 93,654.80  DOP ---- View 2.6.3.1.01 36,816.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 77,172.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO PAGO 207,642.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0203 11 207,642.80  DOP Vencido CUOTA 00203.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2025 15:12:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2025 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS 00203.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO 00203.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CUOTA 00203.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download AUTORIZACION 00203 (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1856631 07/11/2025 15:14 207,642.8 Dominican Pesos           Final Report: 07/11/2025 15:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 207,642.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales Gastables -         Subtotal 216,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 ALGODON PLANCHADO 4X4 1,080 UD 25 27,000.00         16 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Removedores de grapas (saca ganchos) 50 UD 1,550 77,500.00         34 42221902 - Contadores o r(...)42221902 - Contadores o reguladores de goteo intravenoso 2.6.3.1.01 Contadores o reguladores de goteo intravenoso 600 UD 62 37,200.00           42312012 - Ganchos para c(...)42312012 - Ganchos para cierre de piel 2.3.9.3.01 GRAPADORA DE PIEL 50 UD 1,500 75,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1856631 Informe final de la selección DO1.AWD.1856631 07/11/2025 15:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.718539 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0203 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 07/11/2025 15:12 (UTC -4 hours) Detail