Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
341,150 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJA-DAF-CM-2025-0007
Request Name:
ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/11/2025 12:10:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2025 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/11/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/11/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,318.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
1,059.97
DOP
----
View
2.3.3.2.01
89,699.47
DOP
----
View
2.3.9.1.01
35,558.87
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
126,318.31
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HMJA-2025-00029
29
126,318.31
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FELIPE.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/11/2025 13:04:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/11/2025 18:19:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/11/2025 16:49:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/11/2025 15:08:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
14/11/2025 01:57:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
14/11/2025 11:54:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO APROBACION LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA LIMPIEZA (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1865215
24/11/2025 11:56
308,124.75 Dominican Pesos
Final Report:
24/11/2025 11:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galet, S.R.L
181,806.44 Dominican Pesos
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Felipe Antonio Cruz Corcino
126,318.31 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA
-
Subtotal
341,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
110
GAL
100
11,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTTOLIN
100
GAL
400
40,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE ACE 30 LIBRAS
8
UD
1,300
10,400.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVITER DE TELA
40
UD
250
10,000.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LIQUIDO
3
GAL
250
750.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
80
GAL
200
16,000.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE MANO
20
GAL
250
5,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS #72
2,000
UD
8
16,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES
3,000
UD
8
24,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FALDO FUNDAS AZUL #72 GALONES
10,000
PAQ
5
50,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA #55 GALONES
2,000
UD
5
10,000.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER KIKA NUM#50
40
UD
280
11,200.00
13
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES NEGRO LARGOS
40
UD
150
6,000.00
14
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS PLASTICO
4
UD
200
800.00
15
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA MOSQUITO
4
UD
250
1,000.00
16
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES GLADE
25
UD
300
7,500.00
17
44102911 - Pañitos limpia
(...)
44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina
2.3.9.2.01
TOALLAS DE MICROFIBRA
20
UD
60
1,200.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 48/1
35
PAQ
1,400
49,000.00
19
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE SERVILLETAS
4
PAQ
1,200
4,800.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL TOALLA
50
PAQ
1,300
65,000.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
3
GAL
500
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1865215
Informe final de la selección DO1.AWD.1865215
24/11/2025 11:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.721149
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2025-0007 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
15/11/2025 13:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.719540
Fundas calibre
12/11/2025 11:57
(UTC -4 hours)
Detail