Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,604.2 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0204   Request Name: ADQUISICION DE LIMPIADOR PARA EL AREA DE CIRUGIA PARA EL USO DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE LIMPIADOR PARA EL AREA DE CIRUGIA PARA EL USO DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/11/2025 13:15:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/11/2025 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/11/2025 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2025 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2025 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2025 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 261,861.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 104,453.57  DOP ---- View 2.3.9.3.01 148,731.25  DOP ---- View 2.6.3.1.01 8,676.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 261,861.36  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00204 11 261,861.36  DOP Vencido CUOTA 00204.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2025 13:49:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/11/2025 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 00204.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO 00204.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CUOTA 00204.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download AUTORIZACION 00204.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1857024 07/11/2025 13:51 261,861.35 Dominican Pesos           Final Report: 07/11/2025 13:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Farmaco Internacional, SRL 261,861.35 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 244,604.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42281601 - Soluciones de (...)42281601 - Soluciones de decontaminación 2.3.7.2.99 ALKADDS FRASCO 1 LT 5 UD 4,987.13 24,935.65           1 42281601 - Soluciones de (...)42281601 - Soluciones de decontaminación 2.3.7.2.99 ALKAZYME PAQ.12 10 UD 2,543.43 25,434.30         1 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER UMBILICAL3. 5FR 40 UD 2,591 103,640.00         1 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER UMBILICAL 5FR 10 UD 2,591 25,910.00           1 42281601 - Soluciones de (...)42281601 - Soluciones de decontaminación 2.3.7.2.99 SEPTALKAN FRASCO ASPESOR 750ML 10 UD 3,815 38,150.00         1 42221901 - Flujómetros o (...)42221901 - Flujómetros o reguladores intravenosos calibrados por dial 2.6.3.1.01 SOPORTE DE CANALIZACION NEO 50 UD 147.06 7,353.00         1 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 TEGADERM CHG 1 UD 19,181.25 19,181.25 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1857024 Informe final de la selección DO1.AWD.1857024 07/11/2025 13:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.718440 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0204 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 07/11/2025 13:49 (UTC -4 hours) Detail