Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,330 Dominican Pesos   Request Reference: HMPOLO-DAF-CD-2025-0015   Request Name: materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JUAN BOSH ESQUINA JUAQUIN BALAGUER Polo Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/11/2025 12:04:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,669.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,453.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,622.80  DOP ---- View 2.3.9.5.01 13,593.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   primer pago 54,669.40  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00020 2 54,669.40  DOP Vencido Certificación De Fondo Limpieza Y Vasos_compressed.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2025 10:20:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/11/2025 14:10:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/11/2025 15:18:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/11/2025 17:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Fichas Técnicas-2_compressed.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud De Limpieza Y Vasos_compressed.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Cuota Compromiso-2_compressed.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1857113 07/11/2025 10:25 54,669.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/11/2025 10:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             ECOBATISTA, EIRL 54,669.4 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro galon 40 UD 210 8,400.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 mistolin galon 30 UD 280 8,400.00           3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 detergente (ace) saco 5 UD 1,890 9,450.00           4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suaper 6 UD 350 2,100.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon de fregar 10 GAL 310 3,100.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabón de lavar liquido 12 GAL 280 3,360.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos 4 CAJ 2,880 11,520.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1857113 Informe final de la selección DO1.AWD.1857113 07/11/2025 10:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.718235 La lista de oferentes del proceso HMPOLO-DAF-CD-2025-0015 publicada por Hospital Municipal Polo 07/11/2025 10:20 (UTC -4 hours) Detail