Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	160,446.95 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2025-0707
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (LUMINARIAS, PINTURAS Y TUBOS), PARA SER USADO EN EL ACONDICIONAMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (LUMINARIAS, PINTURAS Y TUBOS), PARA SER USADO EN EL ACONDICIONAMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/11/2025 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/11/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/11/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/11/2025 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/11/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/11/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/11/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

208,803.82 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

133,045.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

56,913.89 DOP

----

View

2.3.6.3.04

2,730.05 DOP

----

View

2.3.9.9.05

208.01 DOP

----

View

2.3.5.5.01

2,227.84 DOP

----

View

2.3.9.8.02

2,268.43 DOP

----

View

2.3.7.2.99

11,410.60 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	208,803.82 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17628847576307rY52	1	208,803.82 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/11/2025 15:08:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/11/2025 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1856145

06/11/2025 15:15

208,803.82 Dominican Pesos

Final Report:

06/11/2025 15:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sowey Comercial, EIRL

208,803.82 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
160,446.95

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111515 - Artefactos par(...)

2.3.9.6.01

LUMINARIAS PARA PLAFON LED (2 X 4) TIPO PANEL

3,900

97,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURAS ACRILICA (SUPERIOR) DIVINITY COD 25 2P

GAL

2,280.51

11,402.55

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURAS ACRILICA (SUPERIOR) CODIGO 0489

GAL

1,845.34

3,690.68

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURAS SEMIGLOS (SUPERIOR) AZUL GLACIAL)

GAL

2,071.18

16,569.44

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS #2

88.14

352.56

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS #3

143.22

572.88

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS #1 1/2

71.63

286.52

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

CINTA MASKING TAPE DE 3/4

44.07

176.28

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MOTA (CON PORTA ROLO) DE MICROFIBRA

275.41

1,101.64

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURAS SEMIGLOS (SUPERIOR) AZUL GLACIAL

64.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS DE DRENAJE 3" X 19 PIE

472

1,888.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

CODO DE DRENAJE 3"

180

1,080.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

COUPLING DE DRENAJE 3"

210.6

842.40

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

REGLETAS DE 6 CONECTORES ELECTRICAS

943

9,430.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMACORIENTE DE 110V TIPO BTICINO, BLANCO

194

5,820.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON BLANCO ACRILICO

469

4,690.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON BLANCO ACRILICO

498

4,980.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1856145	Informe final de la selección DO1.AWD.1856145	06/11/2025 15:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.717939	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0707 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	06/11/2025 15:08 (UTC -4 hours)	Detail