Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	224,840 Dominican Pesos
Request Reference:	HDPB-DAF-CD-2025-0246
Request Name:	ADQUISICION DE DESPENSA ( BOTELLAS DE AGUA)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE DESPENSA ( BOTELLAS DE AGUA)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24 days ago (06/11/2025 12:03:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24 days ago (06/11/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23 days ago (07/11/2025 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23 days ago (07/11/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23 days ago (07/11/2025 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18 days ago (12/11/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18 days ago (12/11/2025 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (12/11/2025 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18 days ago (12/11/2025 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

10,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

10,000.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	5,500.00 DOP	----	View
2.6.7.9.01	4,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE DESPENSA ( BOTELLAS DE AGUA)	10,000.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	10,000.00 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE FONDO REQ 0070 BOTELLAS DE AGUA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/11/2025 12:20:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/11/2025 01:19:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	07/11/2025 11:39:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA REQ 0070 BOTELLAS DE AGUA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS REQ 0070 BOTELLAS DE AGUA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE FONDO REQ 0070 BOTELLAS DE AGUA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA REQ 0070 BOTELLAS DE AGUA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1858117

11/11/2025 12:24

218,112.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/11/2025 12:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supliservi Vasmi, SRL

208,112.5 Dominican Pesos

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Sarape, SRL

10,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
224,840.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE AGUA / FARDO de 24

200

225

45,000.00

70141515 - Producción de (...)

2.6.7.9.01

PLATANO MADURO (CRIOLLO

150

3,450.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ (PRESENTACION MEDIA LIBRA) DE 20 UND

2,740

137,000.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

PECHUGA DE SIN HUESO

100

155

15,500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

CREMA DE LECHE 330 ML C/ 24 UND

CAJ

13,440

13,440.00

50112001 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

TOCINETA

PAQ

330

8,250.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPIRALES

2,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1858117	Informe final de la selección DO1.AWD.1858117	11/11/2025 12:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.718998	La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2025-0246 publicada por Hospital Docente Padre Billini	11/11/2025 12:20 (UTC -4 hours)	Detail