Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 146,700 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0806   Request Name: COMPRA DE INSUMOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/11/2025 17:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/11/2025 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/11/2025 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/11/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/11/2025 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/11/2025 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2025 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,740.62 DOP Budget Appropriation Value 86,740.62 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 86,740.62  DOP 86,740.62  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 86,740.62  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17640075779356vKaC 1 86,740.62  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/11/2025 09:50:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/11/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 05/11/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PLIEGO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1855812 06/11/2025 09:57 189,813.62 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/11/2025 09:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Bio Nova, SRL 86,740.62 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Dumas Medical, SRL 103,073 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles Menores Medicos y Qurirurgico o de Laboratorio -         Subtotal 73,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER DE HERMODIALISIS 3 LUM 13FR REF KFE-TTL-1320-K 4 UD 4,500 18,000.00         2 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER EPIDURAL # 18 20 UD 900 18,000.00         3 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER VENOSO CENTRAL 2-LUMEN 7FR 20CM REF.:4161211 10 UD 1,200 12,000.00         4 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER VENOSO CENTRAL 3-LUMEN 7F 20CM (REF.11032) 21 UD 1,200 25,200.00 1.2         INSUMOS DE PATOLOGIA -         Subtotal 73,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 41105321 - Tintura para g(...)41105321 - Tintura para geles ácido nucleicos 2.3.7.2.99 OG6 GALONES 2 UD 4,000 8,000.00           6 41105321 - Tintura para g(...)41105321 - Tintura para geles ácido nucleicos 2.3.7.2.99 EA50 GALONES 2 UD 3,500 7,000.00           7 41105321 - Tintura para g(...)41105321 - Tintura para geles ácido nucleicos 2.3.7.2.99 EOSINA EN POLVO 3 UD 4,500 13,500.00           8 41105321 - Tintura para g(...)41105321 - Tintura para geles ácido nucleicos 2.3.7.2.99 HEMATOXILINA LIQUIDA 3 UD 15,000 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1855812 Informe final de la selección DO1.AWD.1855812 06/11/2025 09:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.717614 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0806 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 06/11/2025 09:50 (UTC -4 hours) Detail