Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 148,010 Dominican Pesos   Request Reference: HFVCS-DAF-CD-2025-0045   Request Name: ADQUISICION DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/11/2025 14:11:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 06/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/11/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/11/2025 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/11/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,189.00 DOP Budget Appropriation Value 122,189.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 53,100.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 69,089.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 122,189.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HFCS-DAF-CD-2025-0045 1 122,189.00  DOP Aprobado 8- CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2025 15:33:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/11/2025 09:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/11/2025 09:42:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/11/2025 21:04:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/11/2025 10:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/11/2025 10:20:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1- SOLICITUD DE COMPRAS .pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2- ACTO DE APROBACION .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 3- FICHA TECNICA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 4- CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1856840 07/11/2025 15:38 122,189 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/11/2025 15:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Numo Group, SRL 122,189 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 148,010.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CLORO 4% 200 GAL 231.26 46,252.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PINOL 200 GAL 248.89 49,778.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO INSTITUCIONAL 350 PIES 12/1 50 PAQ 700 35,000.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTES (ACE) 5 UD 2,596 12,980.00           5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO NEGRO 200 UD 20 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1856840 Informe final de la selección DO1.AWD.1856840 07/11/2025 15:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.718567 La lista de oferentes del proceso HFVCS-DAF-CD-2025-0045 publicada por Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval 07/11/2025 15:33 (UTC -4 hours) Detail