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Base Total Price:
5,262,082.87 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-CCC-CP-2025-0026
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO Y EN LA ACADEMIA NAVAL VICEALMIRANTE CESAR DE WINDT LAVANDIER, ARD.
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO Y EN LA ACADEMIA NAVAL VICEALMIRANTE CESAR DE WINDT LAVANDIER, ARD.
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Apertura Oferta Económica
17/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
05/11/2025 17:59:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
11/11/2025 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/11/2025 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
14/11/2025 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
17/11/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
19/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
19/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
21/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
24/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
24/11/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
24/11/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/11/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
27/11/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
01/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
05/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
12/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,209,257.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,498.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,145,003.48
DOP
----
View
2.3.6.3.04
29,755.82
DOP
----
View
2.3.9.2.01
15,999.86
DOP
----
View
2.3.9.8.01
17,000.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
6,209,257.78
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764886386330PU2w5
1
6,209,257.78
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2025 14:20:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONTRATO.docx
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SNCC D051 Designacion Agente.docx
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SNCC D052 Aceptacion Agente.docx
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SNCC_D038_Garantia_GFC.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Acto administrativo de inicio de procedimiento.pdf
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
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Convocatoria.pdf
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FICHA TÉCNICA.pdf
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Invitacion a Presentar Oferta.pdf
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Pliego Estandar de compra de Bienes...pdf
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Solicitud de compras.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1868228
28/11/2025 11:05
6,209,257.79 Dominican Pesos
Final Report:
28/11/2025 11:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
IT Expert Soluciones Liricoso, SRL
6,209,257.79 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
4,104,462.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 5W 6.500K AC85-265V.
400
UD
127.12
50,848.00
6
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPAS DE CONCRETO PARA ALAMBRE #14
1,000
UD
4.24
4,240.00
7
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
EXTENCIONES DE LUCES BLANCAS
500
UD
466.1
233,050.00
8
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
EXTENCIONES DE LUCES AZUL
500
UD
466.1
233,050.00
9
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
EXTENCIONES DE CALIDAD
500
UD
466.1
233,050.00
10
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
ENCHUFES (CLAVISAS)
200
UD
275.42
55,084.00
11
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTES 125 VOLTIOS CON SUS TAPAS
150
UD
148.31
22,246.50
12
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES SENCILLOS CON SUS TAPAS
200
UD
148.31
29,662.00
13
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
CAJAS PLASTICAS 2X4
250
UD
105.93
26,482.50
14
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTAS DOBLE CARAS 3M
80
UD
169.49
13,559.20
15
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLOS 4 ONZA
5
UD
381.36
1,906.80
16
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
TAIRRA 8*250MM
1,000
UD
11.86
11,860.00
17
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
TAIRRA3.6*300MM
1,500
UD
11.02
16,530.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS RESISTENTES PEQUEÑA
500
UD
2.54
1,270.00
19
32131006 - Soportes o zóc
(...)
32131006 - Soportes o zócalos de circuito integrado
2.3.9.6.01
ZOCALOS DE GOMAS REFORZADOS
750
UD
29.66
22,245.00
20
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
ROLLO DE MANGUERA LED AZUL 6500K CON SU CLAVIJA, DE 100 MT
15
UD
11,610.17
174,152.55
21
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
ROLLLO DE MANGUERA LED ROJA 6500K CON SU CLAVIJA, DE 50 MT
3
UD
11,610.17
34,830.51
22
32141108 - Clavijas de el
(...)
32141108 - Clavijas de electrodo
2.3.9.6.01
CLAVIJAS PARA MANGUERA LED
100
UD
42.37
4,237.00
23
39121512 - Interruptores
(...)
39121512 - Interruptores pulsadores
2.3.9.6.01
FOTOCELDAS CON SUS BASES
100
UD
932.2
93,220.00
24
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPAS DE CONCRETO PARA ALAMBRE NUMERO 12
1,000
UD
5.93
5,930.00
25
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPAS DE CONCRETO PARA ALAMBRE NUMERO 08
2,500
UD
4.24
10,600.00
26
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPAS DE CONCRETO PARA ALAMBRE NUMERO 10
500
UD
5.08
2,540.00
27
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 5W DE LUZ CALIDA (3200K)
1,000
UD
127.13
127,130.00
28
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
LUCES DE MALLAS DE LUZ CALIDA (3200K)
700
UD
317.8
222,460.00
29
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
LUCES DE EXTENSIONES DE LUZ CALIDA (3200K)
700
UD
317.8
222,460.00
30
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
ROLLO DE MANGUERA LED CALIDA 6500K
15
UD
11,610.17
174,152.55
31
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
LUCES DE MALLAS DE 200 BOMBILLOS LUZ DE 6500K (BLANCA)
1,850
UD
317.8
587,930.00
32
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
LUCES DE MALLAS DE 200 BOMBILLOS LUZ DE 6500K (AZUL)
1,800
UD
317.8
572,040.00
33
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
LUCES DE MALLAS DE 200 BOMBILLOS LUZ DE 6500K (CALIDA)
1,800
UD
317.8
572,040.00
34
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED TIPO COBRA
20
UD
4,915.25
98,305.00
35
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR MAGNETICO
2
UD
42.37
84.74
36
39121512 - Interruptores
(...)
39121512 - Interruptores pulsadores
2.3.9.6.01
BOTONERA START STOP
2
UD
381.36
762.72
37
39111506 - Arañas de luce
(...)
39111506 - Arañas de luces
2.3.9.6.01
ROLLO DE MANGUERA LED DE 6500
15
UD
11,610.17
174,152.55
38
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01
REFLECTORES LED
5
UD
2,881.36
14,406.80
39
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DE 16 AMPERES
10
UD
233.05
2,330.50
40
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DE 20 AMPERES
20
UD
254.24
5,084.80
41
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLES DE 32
10
UD
584.75
5,847.50
42
39121309 - Cajas eléctric
(...)
39121309 - Cajas eléctricas especiales
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER
40
UD
1,016.95
40,678.00
43
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINAL EMPALME DE LINEA PARA ALAMBRE #12
105
UD
12.71
1,334.55
44
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINAL EMPALME DE LINEA PARA ALAMBRE #10
105
UD
12.71
1,334.55
45
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINAL EMPALME DE LINEA PARA ALAMBRE #8
105
UD
12.71
1,334.55
2.2
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS
-
Subtotal
1,157,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
PIES DE CABLE DE GOMA 12/2
17,000
UD
33.9
576,300.00
3
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
PIES DE CABLE DE GOMA 10/2
8,000
UD
55.08
440,640.00
4
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
PIES DE CABLE DE GOMA 8/2
700
UD
67.8
47,460.00
1
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE VINYL SUPER 33+
200
UD
466.1
93,220.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1868228
Informe final de la selección DO1.AWD.1868228
28/11/2025 11:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.726547
La lista de oferentes del proceso ARD-CCC-CP-2025-0026 publicada por Armada de República Dominicana
27/11/2025 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1984161
Publicación modificación
05/11/2025 19:05
(UTC -4 hours)
Detail