Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 196,886.8 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0754   Request Name: SUMINISTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/11/2025 15:40:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/11/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/11/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/11/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/11/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/11/2025 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2025 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,326.42 DOP Budget Appropriation Value 232,326.42 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 17,566.42  DOP 17,566.42  DOP View 2.3.9.2.01 198,830.00  DOP 198,830.00  DOP View 2.3.3.2.01 15,930.00  DOP 15,930.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 232,326.42  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763560190762HLERo 1 232,326.42  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2025 16:06:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/11/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES 0754...pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0754...pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1855352 05/11/2025 16:07 232,326.42 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/11/2025 16:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios F&S, SRL 232,326.42 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina e Informatica -         Subtotal 183,386.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE IMPRESIÓN EPSON 350 25 UD 500 12,500.00         2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE IMPRESIÓN EPSON 30/34/36 20 UD 119.34 2,386.80           3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3"PULGADA DE 3 AROS 200 UD 450 90,000.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2x11 100 CAJ 750 75,000.00           1 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 1 HOYO INDUSTRIAL 1 UD 3,500 3,500.00 1.2         Utiles Menores Medicos y Qurirurgico o de Laboratorio -         Subtotal 13,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 ROLLOS DE IMPRESORA P/PUNTO DE VENTAS C/C SIN COPIAS 100 UD 135 13,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1855352 Informe final de la selección DO1.AWD.1855352 05/11/2025 16:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.717405 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0754 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 05/11/2025 16:06 (UTC -4 hours) Detail